Faktúry
Počet záznamov: 28188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004942024 | 379101*Klinické praxe Hotel MOST SLÁVY, s.r.o. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HOTEL MOST SLÁVY, s.r.o. | 36365262 | 698,76 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004952024 | 379101*Klinické praxe Kúp. lieč. ústav MV SR ARCO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO | 00735256 | 1 407,23 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004962024 | 379101*Klinické praxe RÚVZ so sídlom v Trenčíne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Regionálny úrad verej. zdravot. | 00610968 | 4 549,70 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004732024 | FG-078 servis a odborná prehliadka KJ a VZT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 4 875,60 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005012024 | čistiace prostriedky 04/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 589,68 € | 27.03.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241003882024 | súdny poplatok-podanie exekúcie 18/R/2022 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 16,50 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003962024 | FG-24-073 služ.colného kon.-nákup lis.razní | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 255,40 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004042024 | 0314202402 Neščáková,Kaňkokvá,Velazquéz | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | American Ceramic Society | 2 289,97 € | 26.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004322024 | FG-117 geod. práce-objekt M.R.Štefánika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 1 015,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004332024 | FG-24_060 trezor | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 106,40 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004342024 | ubytovanie Tomas Hanulik | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Rina Dooel | 135,00 € | 26.03.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004352024 | propagácia univerzity web SITA | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SITA Slovenská | 35745274 | 900,00 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004362024 | FG-121 havarijná oprava labor.digestora | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 264,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004422024 | tlač publikácie - doc. Janas | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 162,80 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004442024 | tlačiarenské služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 900,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004452024 | tlač - Polotologické fúrum 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 134,20 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004462024 | vyúčt./ZF7701000017 perist.čerpadlo FG-24-0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kamoer Fluid Tech | 210,66 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004472024 | vyúčt./ZF7701000022 lisovacie matrice FG24- | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Across International, LLC | 26-3845508 | 1 425,80 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004562024 | FG-126 pracovný obed zasad.GlaCerHub 25.3. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 791,34 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004662024 | Servis a údržba klim.jednotiek,výmena chlad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 1 080,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004672024 | servis a odborná prehliadka KJ a VZT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 3 030,00 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004682024 | Ochrana objektu UK za 4/24 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 26.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004692024 | servis a odborná prehliadka KJ - FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 1 036,80 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004652024 | Servis klimatizačných jednotiek | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava ProfiChladenie | 40191079 | 794,40 € | 26.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004142024 | FG-23_369 prístroje | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Uni-Export Instruments, s.r.o. | 2 240,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||||
| 20241004192024 | FG-065 projektová dokumentácia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | T a T Systém, spol. s r.o. | 35824212 | 5 028,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004292024 | vyúčt./ZF7701000038 hosting. 5.3.-1.11.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ACTIVE 24, s.r.o. | 35564555 | 15,91 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241004102024 | záhradnícke práce-sezónna údržba park FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | landart s.r.o. | 44158840 | 1 843,36 € | 25.03.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004212024 | FG-24_073 lisovacie raznice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MSE Supplies | 1 063,67 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241004372024 | Invoice 900627388 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Oerlikon Metco Europe GmbH | 604,32 € | 25.03.2024 | 20.04.2024 | Faktúra |