RSSExport do XMLExport do CSV Počet záznamov: 19508
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum
20191011802019 FG-147, plyny SIAD Slovakia spol. s r. o. 216,84 € 20.08.2019
20191011812019 FG-151, plyny SIAD Slovakia spol. s r. o. 415,98 € 20.08.2019
20191011822019 originál tonery CLEAN TONERY, s.r.o. 140,40 € 20.08.2019
20191011572019 poistenie HBO 2.4.2019-31.12.2019 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. 1 448,84 € 19.08.2019
20191011612019 FZ PCO Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 19.08.2019
20191011752019 FG-092,spotrebný materiál Lach-Ner, s.r.o. 2 499,00 € 19.08.2019
20191011772019 vodné a stočné FŠT Záblatie Trenčianske vodárne a kanalizácie, 889,01 € 19.08.2019
20191011992019 servisný poplatok 8/2019 tnTEL, s.r.o. 2 468,82 € 19.08.2019
20191012342019 doména funglass.sk daňový doklad ACTIVE 24, s.r.o. 13,10 € 18.08.2019
20191011072019 súdny poplatok Okresný súd Trenčín 39,50 € 16.08.2019
20191011472019 tlač zborníka FPT Projects, s.r.o. 492,84 € 16.08.2019
20191011502019 poistná zmluva Detská univerzita 2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 50,27 € 16.08.2019
20191011592019 vodné a stočné RB Trenčianske vodárne a kanalizácie, 362,89 € 16.08.2019
20191011622019 vodné a stočné FSEV Trenčianske vodárne a kanalizácie, 194,41 € 16.08.2019
20191011632019 vodné a stočné FB Trenčianske vodárne a kanalizácie, 334,36 € 16.08.2019
20191011552019 FG-150,predĺženie licencie THERMFACT LTD. 1 854,85 € 16.08.2019
20191011912019 nájom nebytových priestorov 8/2019 PARI, s.r.o. 1 601,55 € 16.08.2019
20191011602019 štvrťročná kontrola EPS 8/2019 DIAFAN, s.r.o. 357,60 € 15.08.2019
20191011432019 Konferencja WNT 2019 Krmela,Krmelova Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona P 77,77 € 15.08.2019
20191011522019 stočné FPT Považská vodárenská spoločnosť, a.s 381,16 € 14.08.2019
20191011892019 stravné lístky 7/2019 Up Slovensko, s. r. o. 3 985,40 € 14.08.2019
20191012202019 poštovné 7/19 dobropis k fa 9001234072 Slovenská pošta,a.s. 15,48 € 14.08.2019
20191011362019 komunálny odpad Púchov 2.Q.2019 Mesto Púchov 467,20 € 13.08.2019
20191011462019 odstránenie havárie kotlového čerpadla ŠD P BYTAS, s.r.o. 3 591,21 € 13.08.2019
20191011372019 kancelársky papier GC Tech Ing. Gerši 50,40 € 12.08.2019
20191011412019 pranie bielizne Marian Žembera 203,50 € 12.08.2019
20191011532019 FG-171,letenka Babu Singarapu Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 257,00 € 12.08.2019
20191011542019 el.energia RB 7/2019 energie2 346,64 € 12.08.2019
20191011512019 obedy za 7/2019 študenti Gastroplus, s.r.o. 113,40 € 12.08.2019
20191011882019 obedy 7/2019 zamestnanci Gastroplus, s.r.o. 5 430,60 € 12.08.2019