Faktúry
Počet záznamov: 28153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002872024 | mobilné telefóny 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 186,61 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002472024 | FG-095 Mlecia komora k mlynu NETZSCH | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH | 4 965,25 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241002942024 | propagácia univerzity na vysokeskoly.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EDUroute s.r.o. | 06310427 | 5 700,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002952024 | obedy 26.2.2024 - návšteva SAV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 16,50 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003242024 | FG-093 Plyny Dusík 5.0 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 109,79 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003252024 | Kancel. potreby EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 50,12 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003262024 | Tonery originál - sekr. dekanky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 664,92 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003322024 | obedy pre študentov 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 4 664,00 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003782024 | Obedy pre zamestnancov 2/24 2696 porcií | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 14 828,00 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002852024 | el.energia FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 673,97 € | 06.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241002722024 | vyúčt. ZF 7701000006 Rehabilitácia UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002742024 | vyúčt. ZF 7701000007 Rehabilitácia FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LIEČREH, s.r.o. | 36675661 | 32,00 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003002024 | správny popl.-vydanie staveb. pov. Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 1 000,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241003012024 | správny popl.-vydanie staveb. pov. Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 600,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003032024 | správny popl.-vydanie staveb. pov. Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 400,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003042024 | správny popl.-vydanie staveb. pov. Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 200,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003062024 | správny popl.-vydanie staveb. pov. Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 200,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003072024 | správny popl.-vydanie staveb. pov. Campus | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Trenčín | 00312037 | 100,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003152024 | Onat Basak, JECS Trust | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Instituto de Cerámica y Vidrio (CSI | 1 500,00 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||||
| 20241002492024 | členský príspevok v združení na udel.ocenen | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská spoločnosť aplikovanej | 12665029 | 1 000,00 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002532024 | Haritha Haridasan, JECS TRUST | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Instituto de Cerámica y Vidrio (CSI | 1 500,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002552024 | ubytovanie 23 študentov Púchov 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 276,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002582024 | PHM 19.2.-29.2.2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 505,64 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002632024 | PHM 19.2.-29.2.2024 ČR | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 85,39 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002672024 | spracovanie rozpočtu-výkaz výmer FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Bc. Patrícia Lapošová | 420,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002892024 | Stravovanie študentov vo FN TN 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 704,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002982024 | výmena rohoží 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 458,62 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002992024 | voda FPT-Púchov 2/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Continental Tires Slovakia, s.r.o. | 36709557 | 133,67 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003522024 | dobropis právne zastúpenie exek.konania | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 94,88 € | 04.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002352024 | deratizácia škodcov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Beták - ASANA s.r.o. | 47372681 | 845,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |