Faktúry
Počet záznamov: 28153
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002362024 | FG040 vložné Glass techn.O.Basak osob.účasť | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAF | 245,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241002402024 | vyúčt./ZF7701000012 propagácia v rádiu Euró | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | BAUER MEDIA Slovakia, k. s. | 35792094 | 3 487,01 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002412024 | daňoý doklad k ZF 7701000015 výstava Poľsko | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 2 350,00 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002422024 | vyúčt./ZF7701000014 ubyt.PL Education Fair | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 774,00 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002522024 | ochrana objektu 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ministerstvo vnútra | 00151866 | 13,71 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002562024 | ročná kontrola EPS FSEV 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 1 195,20 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002612024 | FG-019 angličtina 02/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 1 440,00 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002682024 | dlhodobý prenájom fliaš tech. plyny - KC | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 590,40 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002772024 | FG-002 Ochranné pomôcky HF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MLZ plus, s.r.o. | 36564991 | 742,80 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Anna Grašúrová | Účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241002782024 | FG-24_048 Ochrana sondy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Medi7 distribuce, s.r.o. | 06519393 | 36,07 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002812024 | laboratórne pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 96,24 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241002512024 | popl. za výkon zodp.osoby za OOÚ 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 96,00 € | 01.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002642024 | elektr.ener. FPT,FB,FSEV,HŠ,RB,FŠT 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 418,73 € | 01.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002652024 | elektr.energia RB-telocv. 03/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 67,01 € | 01.03.2024 | 15.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003692024 | daň.doklad k ZF 7701000047 reg.popl.výstava | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 2 350,00 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003722024 | daň.doklad k ZF 7701000049 ubytovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIA "Baltic Council" | 41203037717 | 774,00 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002382024 | FG-020_2 vložné konf.-M. Ghadamyari,os.úč. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Suomen fotoniikan seura ry | 1455727-2 | 310,00 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | umývacie prípravky do kuchyne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 379,20 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002622024 | FG-038 služby colného konania - reaktory | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 31329217 | 408,49 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002662024 | FG-061 prenájom dieselagregátu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NRG s.r.o. | 50720236 | 452,16 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002752024 | Tablety na odvápnenie do priem. umývačky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 83,22 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002792024 | FG24-031 laborat.batérie 5 ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Kusyn | 1 194,00 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||||
| 20241002912024 | FG-24_013 - PtRh drôty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PUMASPED, s.r.o. | 46495754 | 13 855,20 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002922024 | FG-042 chemikálie 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 229,80 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241002932024 | FG-025 chemikálie 1. časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 1 579,86 € | 29.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003102024 | Recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 39,60 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003212024 | čistiace prostr. 03/24-rektorát,FSEV,FZ,FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 499,90 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003222024 | FG-003 Chemikálie a CRM 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 2 479,46 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002432024 | vyúčt./ZF7701000011FG-24 reaktor 10ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tefic Biotech Co., Limited | 1 710,28 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241003232024 | originálne tonery OLaPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 282,24 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |