RSSExport do XMLExport do CSV Počet záznamov: 19508
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum
20191010392019 vodné a stočné RB 6/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, 428,57 € 15.07.2019
20191010212019 FG-133,servis vzduchotechniky Roman Mrákava 144,00 € 12.07.2019
20191010222019 FG-109,servisná prehliadka, oprava Roman Mrákava 818,40 € 12.07.2019
20191010322019 plyn vyúčtovanie FB,RB,FŠT 6/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. 2 647,48 € 12.07.2019
20191010332019 plyn vyúčtovanie Púchov 6/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. 2 776,45 € 12.07.2019
20191010542019 ubytovanie študenti 6/2019 Milan Svorada JAMP 266,00 € 12.07.2019
20191010202019 FG-111,oprava klimatizácie - lab.koróz.test Roman Mrákava 1 740,00 € 12.07.2019
20191010662019 vývoz odpadu-kuch.a rešt.odpad SE-PRA EKO 181,39 € 12.07.2019
20191010062019 vložné A.Nowicka 60192 Science Events Ltd 200,00 € 11.07.2019
20191010072019 vložné B.Hruška 60188 Science Events Ltd 200,00 € 11.07.2019
20191010112019 mesačná kontrola EPS za 7/2019 DIAFAN, s.r.o. 110,40 € 11.07.2019
20191010162019 podnosy MB-SVING s.r.o. 71,28 € 11.07.2019
20191010262019 oprava elektron.požiarnej signalizácie DIAFAN, s.r.o. 133,34 € 11.07.2019
20191010272019 oprava metalografickej píly MITAR s.r.o. 536,40 € 11.07.2019
20191010672019 vodné a stočné FPT Púchov Stredná odbroná škola 721,66 € 11.07.2019
20191011242019 dobropis, vrátená záloha za plyn 7/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. 2 957,00 € 11.07.2019
20191009592019 FG-168 Branislav Hruška, TAC2019, A2 Central and Eastern European 350,00 € 10.07.2019
20191010292019 FG-073 Plánovacia tabuľa a teleskop.tubusy GARBIAR Stavebniny s.r.o. 209,00 € 10.07.2019
20191010302019 stravné lístky 6/2019 Up Slovensko, s. r. o. 2 760,92 € 10.07.2019
20191010982019 prísp.za ubytov.študentovTnUAD-SŠS TN 6/19 Stredná športová škola 168,00 € 10.07.2019
20191011032019 dobropis pošta 6/19 Slovenská pošta,a.s. 17,64 € 10.07.2019
20191010022019 mobilná klimatizačná jednotka FSEV Ib-elektro s.r.o. 900,00 € 09.07.2019
20191010042019 preplatné na rok 2019 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 18,80 € 09.07.2019
20191010052019 školenie interný audítor, daňový doklad ELBACERT, akciová spoločnosť 302,90 € 09.07.2019
20191010282019 kanc.papier - odd.kontroly GC Tech Ing. Gerši 15,12 € 09.07.2019
20191010372019 nákup kníh UniKnihy.sk, s.r.o. 392,30 € 09.07.2019
20191010482019 Telef.linky 6/2019 Slovanet, a.s. 88,07 € 09.07.2019
20191009992019 stravné zamestnanci 6/2019 JP-Club,s.r.o. 247,00 € 08.07.2019
20191010002019 občerstvenie na promócie FPT JP-Club,s.r.o. 417,00 € 08.07.2019
20191010142019 stočné 6/19 Gen.M.R.Štefánika Trenčianske vodárne a kanalizácie, 34,62 € 08.07.2019