Faktúry
Počet záznamov: 28188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003102024 | Recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 39,60 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003212024 | čistiace prostr. 03/24-rektorát,FSEV,FZ,FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 499,90 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241003222024 | FG-003 Chemikálie a CRM 1.časť dodávky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 2 479,46 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002432024 | vyúčt./ZF7701000011FG-24 reaktor 10ks | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Tefic Biotech Co., Limited | 1 710,28 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||||
| 20241003232024 | originálne tonery OLaPS | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 282,24 € | 28.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002162024 | Ubytovanie 20 študentov 01/24 - Staničná | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 240,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002192024 | Geodet.služby 1/24-dobudovanie campusu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ivan Opatovský - Geodet | 945,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20241002252024 | Prenájom fliaš 1.2.2024-31.1.2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 590,40 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002262024 | propagácia univerzity na webe hashtag.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 1 200,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002292024 | propagácia univerzity na webe sme.sk | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Petit Press, a . s. | 35790253 | 360,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002452024 | prenájom plynových fliaš 1.2.24-31.1.25 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 492,00 € | 27.02.2024 | 21.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002482024 | Revis 09/2024 prolong.známky ISIC 01/2024 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CKM SYTS | 31768164 | 50,00 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002692024 | tlačiarenské služby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 324,00 € | 27.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241003532024 | DBP k PZ 8004022254 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 0,13 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003552024 | DBP k PZ 8004024059 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 683,92 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003562024 | DBP k PZ 8004024059 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 752,95 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003602024 | DBP k PZ 8004023253 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 50,32 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003612024 | DBP k PZ 8004023235 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 13,60 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003632024 | DBP k PZ 8004023194 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 153,68 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003652024 | DBP k PZ 8004023176 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 90,48 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003682024 | DBP k PZ 8004023112 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 66,67 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003702024 | 8004023036 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 9,50 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003732024 | DBP k PZ 8004022542 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 48,25 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003742024 | DBP k PZ 8004021170 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 249,28 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241003752024 | DBP k PZ 8004018197 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 4 276,69 € | 27.02.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002152024 | daň.doklad k ZF 7701000005-členstvo Klub d. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 23.02.2024 | 11.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002182024 | tlač. služby-časopis Farmakoekonomika FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 1 857,22 € | 23.02.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002712024 | regále na archiváciu dokumentov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 570,00 € | 23.02.2024 | 30.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241002802024 | originál tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 295,80 € | 23.02.2024 | 30.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241001812024 | elektroprojektant pre potreby e-mobility | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ing. Dominik Slušný EL-PROMONT | 22823905 | 1 750,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra |