Faktúry
Počet záznamov: 49188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024602023 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 97,00 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231024622023 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 87,44 € | 06.11.2023 | 06.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231024692023 | prenájom_Veľká dvorana KD AH_BEÁNIA 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. | 36010456 | 500,00 € | 08.11.2023 | 03.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231026252023 | materiál na auto | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 202,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231027342023 | tlač Funkčné vyš. metódy 50 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 209,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231027362023 | tlač Funkčné vyš. metódy 450 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 1 880,89 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231027372023 | oprava pisoárov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 361,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231027402023 | vodárenský materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 2 148,15 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231027412023 | vodárenský materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 369,65 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231027422023 | kanc.materiál Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 390,49 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231027432023 | oprava pneumatiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 147,80 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231031182023 | prenájom telocvične KTVŠ 2023/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 810,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231031202023 | nákup diárov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 063,58 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231031302023 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet-Handel | 24141828 | 19,07 € | 15.12.2023 | 30.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231020432023 | Osobnosti slovenskej matematiky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 117,70 € | 06.10.2023 | 18.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231022952023 | papier, kancelárske potreby VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 416,35 € | 12.10.2023 | 23.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231023542023 | EE dobropis za zníž. tarify 1-4/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 698,48 € | 26.10.2026 | 24.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231023602023 | strava zamestnanci 10/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 1 857,26 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231027112023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 134,73 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231027122023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 38,28 € | 24.11.2023 | 13.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231027192023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 212,39 € | 24.11.2023 | 13.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231027502023 | EE 8/23 dobropis | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 898,08 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231027532023 | ČB multifunkčné zariadenie Xerox VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ITSK | 36556050 | 282,59 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231027542023 | knihy VEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 229,29 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231028792023 | zemný plyn 12/2023 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 370,80 € | 07.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231028802023 | zemný plyn 12/2023 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 912,50 € | 07.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231030892023 | Zemný plyn NAH 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 517,90 € | 08.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231030922023 | Elektrina NAH 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 755,00 € | 08.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231031162023 | prenájom park. miesta 12/23 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 90,00 € | 04.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005562024 | správny popl_staveb.povol_Prístavba ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Ružomberok | 315737 | 800,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra |