Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241007872024 | plošná inzercia_časopis_"Kam po strednej" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Národné kariérne centrum SK | 50374851 | 384,00 € | 24.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008142024 | vyhodnotenie SOD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 434,90 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008152024 | tlač diplomov, obalov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 333,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007672024 | ladenie klavírov_pianín_UNIUM 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PIANOSERVIS,Damián Mrva | 33029113 | 1 000,00 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007742024 | oprava tepel.čerpadlo_vzduchotechniky_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Clima 4 U s.r.o. | 50656953 | 294,00 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007882024 | pracovná zdravotná služba I.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 12.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008032024 | kosačka HECHT 5534 SWE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hecht SK, spol. s r.o. | 35874422 | 502,56 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008082024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 2 002,80 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007732024 | ozvučenie_osvetlenie_"Sedliacka veselica" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ivan Pavlík - junior extra | 33235481 | 400,00 € | 25.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241006902024 | EE 3/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 751,29 € | 10.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241005602024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.04.2024 - 30.04.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005612024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.04.2024 - 30.04.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005682024 | zemný plyn 4/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 02.04.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005692024 | zemný plyn 4/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 02.04.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005742024 | Zemný plyn LE 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 623,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005752024 | Zemný plyn NAH 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007472024 | OM 1 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007482024 | OM 2 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 941,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007492024 | OM 3 plyn 2024/4_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007502024 | OM 3 plyn 2024/4_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007512024 | OM 3 plyn 2024/4_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 795,60 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005912024 | služby podpory 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ICZ Slovakia a.s. | 36328057 | 1 053,60 € | 05.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005922024 | služby BTS, OPP 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 05.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005932024 | strážna služba - 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 852,20 € | 05.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241005982024 | poštovné 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 327,85 € | 12.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006062024 | kanvica,mikrovlnka_Apartmány Nám.A.H.60,RK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 79,09 € | 03.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006802024 | pracovné odevy a pracovná obuv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 59,25 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006872024 | vodoinštalačný mat._sanita_batérie TITANIA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 58,78 € | 10.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007642024 | kanc. kreslá Jerry | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 313,20 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241006202024 | revízie elektrických spotrebičov_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin HUBA s.r.o. | 52027546 | 58,65 € | 13.03.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |