Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000102022 | ´údržba dochádzkový systém | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,80 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20111022582011 | ´návrh interiéru univerzitnej knižnice | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. arch. Stanislav Šutvaj | 37361236 | 5 400,00 € | 01.07.2011 | 13.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20201002342020 | _obed_KOLIBA_5.2.20_ERASMUS+KA103 2019/2020 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Liptovská stavebná spoločnosť | 36440353 | 155,30 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20151002952015 | zvukové nahrávky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RIVICA | 47695293 | 790,00 € | 31.01.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20131016442013 | zviazanie Katolíckych novín 2011, 2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 35,86 € | 02.05.2013 | 11.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20121037562012 | zverínec | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VNL - elektro s.r.o. | 45394946 | 1 388,32 € | 31.10.2012 | 24.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20141001482014 | zverejnenie inzerátu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 102,65 € | 18.01.2014 | 07.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20131024442013 | zverejnenie článkov v časopise EIJST | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | European International Journal | 101,17 € | 09.07.2013 | 31.07.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131024452013 | zverejnenie článkov v časopise EIJST | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | European International Journal | 101,17 € | 09.07.2013 | 31.07.2013 | Faktúra | ||||||
| 20161030772016 | zvarovaná šatňová skriňa (UaSZ BLOk "C") | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 600,00 € | 07.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20131040412013 | zučt.zemný plyn 2-9/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SPP | 035815256 | 6 492,36 € | 23.10.2013 | 15.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20151037302015 | zúčt.plynu R 19.10.2015-31.12.2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 2 985,42 € | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20121001232012 | zučt.plynu 11/2011-12/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 895,22 € | 21.01.2012 | 05.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131048852013 | zučt.el.energie 1-12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNA E.A., s.r.o. | 35743565 | 10 191,60 € | 31.12.2013 | 15.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20151037962015 | zúčt.EE 1.1.-31.12.2015 Rekt. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 466,00 € | 31.12.2015 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20151037972015 | zúčt.EE 1.1.-31.12.2015 Rekt. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 3 323,00 € | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151037922015 | zúčt.EE 1.1.-31.12.2015 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 645,00 € | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151037952015 | zúčt.EE 1.1.-31.12.2015 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 545,99 € | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20121035612012 | zrkadlo (ŠD BLOK "C") | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 33,60 € | 19.10.2012 | 13.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20111035692011 | zrkadlo | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 12,26 € | 14.10.2011 | 22.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131007072013 | zrkadlo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 16,36 € | 18.03.2013 | 06.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20161013132016 | zrkadlo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 130,62 € | 23.05.2016 | 18.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161021712016 | zrkadlá (ŠD BLOK "C") | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 900,00 € | 23.08.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20151015492015 | zrkadlá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 330,00 € | 17.06.2015 | 18.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016482015 | zrkadlá | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 55,00 € | 24.06.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20141024272014 | zriadenie svetiel na sl.aute | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTOGATE s.r.o. | 46159339 | 9,60 € | 18.07.2014 | 26.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20141021792014 | zrážky-2.Q 2014/domček | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 58,57 € | 30.06.2014 | 31.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20121047522012 | zrážky RUŽA 12/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 38,33 € | 31.12.2012 | 31.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20111022882011 | zrážky REKTORÁT - 2.Q 2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 52,10 € | 13.07.2011 | 04.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20161020342016 | zrážky Nám.Hlinku 46 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 101,87 € | 31.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |