Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021602023 | ubytovacie služby - LŠŽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Karlova v Praze | 00216208 | 1 260,15 € | 06.10.2023 | 02.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20131040092013 | zabezpečenie podujatia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 4 Public Promotion | 45575428 | 350,00 € | 05.11.2013 | 14.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20131008182013 | oprava AUDI RK535BC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTONOVO, a.s. | 35796693 | 502,76 € | 26.03.2013 | 20.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20131042372013 | servisná prehliadka AUDI A RK535BC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTONOVO, a.s. | 35796693 | 1 248,08 € | 03.12.2013 | 28.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20191001292019 | diagnostika poškodenia a odťah MV | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AUTONOVO, a.s. | 35796693 | 213,62 € | 16.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20131007132013 | servis prístrojov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEDIC LABOR s.r.o. | 36015393 | 580,32 € | 18.03.2013 | 04.04.2013 | Faktúra | |||||
| 20141014852014 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEDIC LABOR s.r.o. | 36015393 | 580,82 € | 01.05.2014 | 14.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20151031782015 | výmena desicantu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEDIC LABOR s.r.o. | 36015393 | 893,58 € | 03.12.2015 | 26.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20131018602013 | maliarsky materiál LE int. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | COLORLAK SK,s.r.o. | 36254487 | 54,81 € | 20.05.2013 | 27.06.2013 | Faktúra | |||||
| 20171034602017 | výmena prenosového pása | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 252,00 € | 15.12.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20191013522019 | údržba kop.strojov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 138,00 € | 19.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20201016292020 | oprava kopírovacích strojov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 276,12 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20211023032021 | servis tlačiarne Bizhub C368 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 474,00 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211027872021 | pravidelná výmena zobrazovacej jednotky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 82,80 € | 16.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20241006422024 | servis kopír.strojov Bizhub C360, C368 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 57,60 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20181025962018 | hudobné pásmo_VENI SANCTE 2018/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská provincia rádu | 599107 | 500,00 € | 19.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20231028082023 | plašič kún a vtákov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Blueinfo, s.r.o. | 44665024 | 125,70 € | 14.11.2023 | 18.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20121021762012 | stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 20,20 € | 20.06.2012 | 19.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121023222012 | stravné ZAMESTNANCI 06/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 1 927,22 € | 02.07.2012 | 25.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121023232012 | stravné ZAMESTNANCI 06/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 93,42 € | 02.07.2012 | 25.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121023262012 | stravné ZAMESTNANCI 06/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 59,40 € | 02.07.2012 | 25.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121023252012 | stravné ZAMESTNANCI 06/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 1 225,40 € | 02.07.2012 | 25.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121021772012 | stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 37,40 € | 21.06.2012 | 25.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121023242012 | stravné ZAMESTNANCI 06/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 373,76 € | 02.07.2012 | 25.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20121027322012 | stravné ZAMESTNANCI 07/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 579,55 € | 01.08.2012 | 07.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121027332012 | stravné ZAMESTNANCI 07/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 22,49 € | 01.08.2012 | 07.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121027342012 | stravné ZAMESTNANCI 07/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 111,36 € | 01.08.2012 | 07.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121027352012 | stravné ZAMESTNANCI 07/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 368,50 € | 01.08.2012 | 07.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121027362012 | stravné ZAMESTNANCI 07/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 14,30 € | 01.08.2012 | 07.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121027702012 | stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 59,79 € | 20.08.2012 | 19.09.2012 | Faktúra |