Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008152024 | tlač diplomov, obalov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 333,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008142024 | vyhodnotenie SOD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 434,90 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008132024 | el. kniha | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 9,90 € | 26.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008082024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 2 002,80 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008062024 | prenájom park. miesta 4/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 90,00 € | 04.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008032024 | kosačka HECHT 5534 SWE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hecht SK, spol. s r.o. | 35874422 | 502,56 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008002024 | EE 3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 2 099,57 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007972024 | zrážková voda 1-3/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 626,28 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007882024 | pracovná zdravotná služba I.Q/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Róbert Čecho | 51326167 | 410,83 € | 12.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007872024 | plošná inzercia_časopis_"Kam po strednej" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Národné kariérne centrum SK | 50374851 | 384,00 € | 24.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007742024 | oprava tepel.čerpadlo_vzduchotechniky_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Clima 4 U s.r.o. | 50656953 | 294,00 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007732024 | ozvučenie_osvetlenie_"Sedliacka veselica" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ivan Pavlík - junior extra | 33235481 | 400,00 € | 25.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007672024 | ladenie klavírov_pianín_UNIUM 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PIANOSERVIS,Damián Mrva | 33029113 | 1 000,00 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007642024 | kanc. kreslá Jerry | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 313,20 € | 26.04.2024 | 15.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007592024 | vložné na konferenciu - Šiška | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CRNOGORSKA SPORTSKA | 250,00 € | 23.04.2024 | 17.04.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | ||||
| 20241007582024 | vložné na konferenciu - Zentko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CRNOGORSKA SPORTSKA | 140,00 € | 23.04.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241007572024 | čistenie rohoží 4/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 25.04.2024 | 11.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007522024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 19,98 € | 24.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Miriam Váľková | administratívny pracovník KPP LF | Faktúra | |||
| 20241007512024 | OM 3 plyn 2024/4_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 795,60 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007502024 | OM 3 plyn 2024/4_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007492024 | OM 3 plyn 2024/4_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 591,20 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007482024 | OM 2 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 941,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007472024 | OM 1 plyn 2024/4 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 069,00 € | 19.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007462024 | doména ccvpfku.sk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 14,75 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007422024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 346,62 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007412024 | Vložné na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 240,00 € | 23.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007372024 | repre občerstvenie, Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 38,88 € | 05.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007362024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 353,65 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007342024 | sankčný poplatok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štátna vedecká knižnica Prešov | 00164682 | 14,00 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007312024 | Tepelná energia 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 6 571,91 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Sičáková Iveta | odborný zamestnanec | Faktúra |