Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002242011 | Warbeck 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Warbeck energy s.r.o. | 36185091 | 129,46 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001432011 | vyúčtovanie plynu | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38 642,51 € | 15.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001462011 | plyn doučtovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 47,16 € | 18.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 90,00 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001872011 | mobilný telefón RIM BlackBerry | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,20 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001952011 | telefóny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002072011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 12,51 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002092011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 8,82 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002102011 | strava SĽ SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 1,35 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002282011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 090,75 € | 19.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002312011 | el.energia BLOK "C" - 08.09.2010-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 1 233,87 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002322011 | revízie | Katolícka univerzita v Ružomberku | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 19,92 € | 04.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002352011 | občerstvenie ples | Katolícka univerzita v Ružomberku | City Hotel Group, a.s. | 36668443 | 3 270,50 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002622011 | Škoda Oct.com. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Danubiaservice a.s. | 31397549 | 13 314,00 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002632011 | Škoda Oct.com. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Danubiaservice a.s. | 31397549 | 13 314,00 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003772011 | údržba materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ján HUDÁČ | 10767851 | 72,73 € | 02.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002612011 | dane a účtovníctvo | Katolícka univerzita v Ružomberku | IURA EDITION | 31348262 | 91,11 € | 11.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001262011 | časopsi RESCUE REPORT | Katolícka univerzita v Ružomberku | IKARIA SK,s.r.o. | 34142070 | 13,93 € | 12.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001692011 | inzercia (KATOLÍCKE NOVINY) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 2 091,60 € | 25.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001782011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | COOP JEDNOTA | 00168963 | 80,79 € | 28.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | DC Nordia, s.r.o. | 44875550 | 423,17 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | oprava prívesného vozíka | Katolícka univerzita v Ružomberku | PROBTO, s.r.o. | 36398624 | 92,02 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002112011 | inzercia 25.1.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | PEREX, a.s. | 00685313 | 1 377,60 € | 25.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002172011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | PD BRANISKO | 00201022 | 68,04 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002182011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 22,50 € | 27.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002212011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 185,59 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004522011 | časopisy - dobropis | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 33,93 € | 07.02.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002602011 | čalúnenie stoličiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jesenský Ivan | 10861564 | 159,60 € | 02.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002852011 | tabletový počítač IBM | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 2 065,84 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003492011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Fega Frost s.r.o. | 36475939 | 1,72 € | 09.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra |