Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002782011 | el.energia HRABOVSKÁ (FZ)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 621,47 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002792011 | el.energia HRABOVSKÁ (FF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 400,00 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002802011 | el.energia HRABOVSKÁ (FF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 327,97 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002812011 | el.energia HRABOVSKÁ (PF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 5 958,00 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002822011 | el.energia HRABOVSKÁ (PF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 14 013,51 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000842011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | ALBION BOOKS | 32016433 | 231,45 € | 18.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001052011 | potravinový tovar - občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 60,70 € | 18.01.2011 | 16.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000972011 | mobilný telefón NOKIA C5 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001082011 | mobilný telefón APPLE iPHONE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,20 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001092011 | tel.poplatky 15.12.2010-14.01.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,66 € | 14.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001182011 | revízie komínov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. | 36416762 | 595,20 € | 18.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | časopis ADORAMUS TE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Liturgická komisia | 36164364 | 8,00 € | 01.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001292011 | potravinový tovar - občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 222,31 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001352011 | materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | URANPRES,spol. s r.o. | 31676855 | 558,96 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001382011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | telefon - Moraučíková E. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | telefon - Špirko | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001772011 | telefon-Bugáňová J. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,20 € | 21.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | Snežná fréza | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 760,00 € | 26.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002122011 | servis serveru | Katolícka univerzita v Ružomberku | ANETE SR spo. s r.o. | 35792027 | 78,24 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111008242011 | časopis CHIP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 77,77 € | 02.02.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000672011 | vodné a stočné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 285,56 € | 01.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000882011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 118,94 € | 14.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001102011 | stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | GASTRO CATERING, s.r.o. | 36434663 | 100,92 € | 20.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001342011 | oprava notebook | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 120,00 € | 20.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002132011 | knihy pre knižnicu | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bc. Daniela Masariková- TEOFANIA | 45303517 | 18,63 € | 23.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002142011 | štát.príspevok zamestnanci | Katolícka univerzita v Ružomberku | ZKM Group, s.r.o. | 36578860 | 1 609,20 € | 31.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002152011 | štátny príspevok študentov | Katolícka univerzita v Ružomberku | ZKM Group, s.r.o. | 36578860 | 1 216,00 € | 31.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001932011 | tabule LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | SOFT INTERIER,s.r.o. | 36770752 | 23 415,26 € | 28.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002222011 | Tuchyňa Výťahy 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Pavol Tuchyňa | 10686886 | 49,67 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra |