Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001192011 | rohože | Katolícka univerzita v Ružomberku | EMPORO,s.r.o. | 44562195 | 104,40 € | 12.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001402011 | strava RB | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 976,21 € | 21.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001412011 | strava | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 642,23 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001422011 | ref.časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 436,33 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001442011 | vyúčtovanie plynu LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 875,81 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001592011 | vodné stočné blok A | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 89,52 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001602011 | vodné stočné blok B | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 322,26 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001612011 | vodné stočné blok B | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 80,57 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | oprava plyn. regulátor blok A | Katolícka univerzita v Ružomberku | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 273,17 € | 19.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000862011 | prevádzkové náklady BYT | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 80,12 € | 18.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000872011 | prevádzkové náklady BYT | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 80,12 € | 18.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001232011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 221,52 € | 25.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001242011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | TATRA - AGROLEV | 31729797 | 120,96 € | 25.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001282011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 73,79 € | 26.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001312011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bigimi s.r.o. | 44467613 | 361,34 € | 26.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001322011 | vysavač 2 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kärcher Slovakia s.r.o. | 46967663 | 503,88 € | 18.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001392011 | servis Superb | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Peter Papúch PNEU MOTOTECHNA | 33015511 | 34,70 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001452011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | ASPEKT PLUS,s.r.o. | 36561029 | 57,64 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001622011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 231,43 € | 27.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | revízia dymovodov,komínov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. | 36416762 | 115,20 € | 12.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | kontrola zar.PSN | Katolícka univerzita v Ružomberku | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 107,57 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | telef.popl.za 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 527,86 € | 11.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | refund.za časopis Sestra | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 27,85 € | 20.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | prepl.energie,voda | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 2 278,66 € | 15.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | publikácia 2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 28.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001922011 | servis dopr.prostr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | SWAM s.r.o. | 17147158 | 343,54 € | 26.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002542011 | vyúčtovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 3,96 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002562011 | vyúčtovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 152,20 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002762011 | el.energia HRABOVSKÁ (UK)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 728,08 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002772011 | el.energia HRABOVSKÁ (IT)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 292,46 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra |