Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003712011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | GASTRO CATERING, s.r.o. | 36434663 | 2 465,57 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003722011 | elektroinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 58,68 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004332011 | daňové popl. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 13,06 € | 14.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004742011 | plyn MO 1/2011 - do 18.1. | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 2 264,56 € | 07.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002442011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 256,62 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002912011 | vodné,stočné RUŽA - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 324,48 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002922011 | vodné,stočné HRABOVSKÁ - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 814,43 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002932011 | vodné,stočné BLOK "C" - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 392,53 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003162011 | tepelná energia BLOK "C" - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 8 412,25 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003172011 | tepelná energia RUŽA - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 510,78 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003652011 | poštovné 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 438,00 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003672011 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF,FF) - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 916,96 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003682011 | tepelná energia HRABOVSKÁ (UK) - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 277,98 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003732011 | ubytovanie študentov 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Komunita sestier uršulínok | 31311032 | 217,00 € | 07.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003742011 | ubytovanie študentov 02/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Komunita sestier uršulínok | 31311032 | 210,00 € | 07.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003892011 | plyn VO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 1 596,00 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003912011 | plyn VO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 398,80 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003922011 | telefón+internet 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 170,20 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004472011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 - storno | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 256,62 € | 18.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004752011 | elektrina 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 432,30 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003412011 | napálenie DVD + potlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Peter Šimurka | 17466628 | 1 800,00 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004862011 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | BLESK MLB, s. r. o. | 36403709 | 85,00 € | 10.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001632011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Cimbaľák s.r.o. | 36473219 | 472,57 € | 27.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001642011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Cimbaľák s.r.o. | 36473219 | 126,90 € | 27.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004482011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 256,62 € | 01.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004542011 | materiál + služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 3 868,31 € | 21.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003422011 | potravinový tovar - občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 102,07 € | 07.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004852011 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | Badániková Elena,Ing. | 33021759 | 46,40 € | 10.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004882011 | stolíky pod PC | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Jaroslav Motyčák - MONTANA | 33027102 | 196,80 € | 11.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002022011 | vysavač T10/1 Prefesional | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kärcher Slovakia s.r.o. | 46967663 | 162,18 € | 21.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra |