Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000732011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,90 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000742011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,48 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000752011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 41,95 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000762011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,79 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | FS doplatok 2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 1,23 € | 17.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | el.energia-REKTORÁT (07.03.2010-31.12.2010) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 985,00 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | el.energia-REKTORÁT (07.03.2010-31.12.2010) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 14 773,10 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000632011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 119,75 € | 18.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | poštovné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 665,10 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | FAWO, s.r.o. | 36757861 | 26,88 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | tel.poplatky,internet 08.01.2011-07.02.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 205,19 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 1 995,27 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 4 356,96 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 17 780,90 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 18,78 € | 20.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000932011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,36 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000942011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,25 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000952011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,84 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000962011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,50 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000992011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,78 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001002011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,30 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001022011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,83 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001032011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,80 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001582011 | mobil | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 188,37 € | 19.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000142011 | zasklenie dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 134,62 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000182011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 099,95 € | 17.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | telef. poplatky 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 023,72 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000572011 | telef. poplatky 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 215,40 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000692011 | servis autá Meriva | Katolícka univerzita v Ružomberku | PROBTO, s.r.o. | 36398624 | 69,00 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000712011 | vodné, stočné 12/2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 234,95 € | 01.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra |