Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111043522011 | mobilný telefón Apple iPhone (p. Moricová) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 15.12.2011 | 03.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111043542011 | mobilný telefón Nokia C5 (p. Vavreková) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 15.12.2011 | 03.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121011522012 | mobilný telefón Samsung (Vorek Karol) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 13.04.2012 | 05.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121011532012 | mobilný telefón Nokia (Žvanda Jozef) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 13.04.2012 | 05.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121017882012 | mobilný telefón Apple iPhoneGB (p. Jurčová) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 25.05.2012 | 15.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121017892012 | mobilný teleón NOKIA C5 (p. Lukáč Róbert) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 25.05.2012 | 15.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121029392012 | mob.telefón NOKIA C2 (Kamenická Silvia) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 05.09.2012 | 27.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121029402012 | mob.tel. SAMSUNG GALAXY S (Velbacký Ján) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 05.09.2012 | 27.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20181013612018 | vyúčtovanie nákl. r. 2017/pohľ. poštovné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 0,50 € | 12.06.2018 | 23.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20231026952023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A(ŠD) - 03/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,50 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231027022023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A(ŠD) - 04/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,50 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20171007712017 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 TF_OPRAVA 01/2017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,51 € | 14.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20231031042023 | čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 0,54 € | 05.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20201004022020 | oprava dieselagregátu TEKSAN | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 0,56 € | 25.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20121045892012 | strava 12/12 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RUMA s.r.o. | 45493278 | 0,58 € | 19.12.2012 | 04.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20171030602017 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JURIGA spol.s r.o. | 31344194 | 0,58 € | 24.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20121017762012 | kancelárky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | Tibor Varga, TSV Papier | 32627211 | 0,60 € | 28.05.2012 | 15.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20151002622015 | čistiaci, hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 0,60 € | 07.01.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151034082015 | kanc.materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,60 € | 11.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20161017712016 | poštovné (AS) 06/2016 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,65 € | 30.06.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20121014742012 | kancelárske potreby - projekt "KVALITA" | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 0,67 € | 01.04.2012 | 25.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111037632011 | stravné zam.10/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 0,68 € | 31.10.2011 | 03.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231025712023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 02/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,70 € | 06.11.2023 | 23.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20171009302017 | preplatok 3/2017 NaH PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 0,71 € | 28.03.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20111017992011 | strava SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | ŠJ - ZŠ sv. Cyrila a Metoda | 17079624 | 0,75 € | 23.05.2011 | 28.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111049392011 | prenájom sály (neoprávnené výdavky) | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 0,75 € | 30.12.2011 | 15.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 20201017162020 | telefónne poplatky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,76 € | 21.08.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20231026152023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 04/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,76 € | 06.11.2023 | 23.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20121013762012 | strava 4/12 - SL | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola s materskou školou | 42088917 | 0,78 € | 30.04.2012 | 22.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121034092012 | strava 9/12-SL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Základná škola s materskou školou | 42088917 | 0,78 € | 12.10.2012 | 01.11.2012 | Faktúra |