Faktúry
Počet záznamov: 49188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111014742011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014762011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014782011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014802011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014822011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014842011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014862011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014882011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121008282012 | stravné zam.2/2012-SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 0,28 € | 09.03.2012 | 06.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121026822012 | strava 7/12 - Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA | 36378038 | 0,28 € | 13.08.2012 | 05.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20221020692022 | plyn NAH 9/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,31 € | 12.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20231026602023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A(ŠD) - 01/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,31 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20111038902011 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 0,32 € | 09.11.2011 | 10.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20211023112021 | konektor CuZn | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 0,34 € | 08.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20181015402018 | elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 0,41 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20191017742019 | výmena podružného elektromera | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 0,41 € | 13.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20221019062022 | matica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 0,41 € | 07.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20111010652011 | kancelarské potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 0,42 € | 28.03.2011 | 13.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121046562012 | stravné zam.11/2012-SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JOBA | 36378038 | 0,42 € | 12.12.2012 | 12.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20141002092014 | stravné ZAMESTNANCI 01/2014 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Školský internát | 00163767 | 0,42 € | 05.02.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141005262014 | stravné ZAMESTNANCI 02/2014 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Školský internát | 00163767 | 0,42 € | 05.03.2014 | 29.03.2014 | Faktúra | |||||
| 20141016872014 | stravné zamestnanci 05/2014 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Školský internát | 00163767 | 0,42 € | 31.05.2014 | 01.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20131014332013 | Strava LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RUMA s.r.o. | 45493278 | 0,44 € | 13.05.2013 | 30.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131014102013 | stravné zamestnanci 04/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 0,45 € | 01.05.2013 | 31.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20141043152014 | poštovné služby PP 12/2014 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,45 € | 31.12.2014 | 07.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20161005872016 | poštovné 02/2016 (AS) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,45 € | 29.02.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20231026812023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A(ŠD) - 02/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,46 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20171007722017 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 TI_OPRAVA 01/2017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,47 € | 14.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20111012642011 | mobilný telefón HTC DESIRE HD | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 10.04.2011 | 05.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111012632011 | mobilný telefón NOKIA C5 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 10.04.2011 | 05.05.2011 | Faktúra |