Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181009542018 | orange 4/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012432018 | orange 5/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015142018 | orange 6/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181017762018 | telefony 7/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181020202018 | telefony 8/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181022432018 | orange 9/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20191023412019 | tel.poplatky 08.10. - 07.11.2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20131012702013 | strava 2/13 PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Marcel Bobko - HARMONY | 41008146 | 0,09 € | 29.04.2013 | 15.05.2013 | Faktúra | |||||
| 20131028002013 | kopírovacie služby 08/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | XEROX LIMITED, o.z. | 30814677 | 0,10 € | 31.08.2013 | 27.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20151012562015 | telef. poplatky 05/2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,11 € | 10.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20171009002017 | vodné,stočné HRABOVSKÁ (RE) OPRAVA-01/2017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 0,11 € | 27.03.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007802017 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1A ŠD_OPRAVA 01/2017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,13 € | 14.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | plyn LE 01/2023 opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,13 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014072023 | telefónne poplatky 08.07.2023 - 07.08.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,14 € | 12.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20131026662013 | údržbársky mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | KINEKUS s.r.o. | 36011037 | 0,20 € | 31.07.2013 | 29.08.2013 | Faktúra | |||||
| 20131041402013 | odborná prehliadka kotolne A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 0,20 € | 06.11.2013 | 21.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20141029822014 | kopírovacie služby 09/2014 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | XEROX LIMITED, o.z. | 30814677 | 0,20 € | 30.09.2014 | 07.11.2014 | Faktúra | |||||
| 20161035242016 | detekčná karta | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PROFiber Networking | 36764451 | 0,20 € | 15.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007742017 | eeHRABOVSKÁ CESTA 1 RE,UK,IT_OPRAVA 01/2017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,21 € | 14.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20121037792012 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 0,24 € | 31.10.2012 | 04.12.2012 | Faktúra | |||||
| 20151035012015 | orange 12/2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,24 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20231025782023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 02/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,24 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231026222023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 04/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,25 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20121037132012 | stravné zamestnanci 10/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Školský internát | 00163767 | 0,26 € | 31.10.2012 | 29.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20231026012023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 03/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,26 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231025572023 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (ŠD) - 01/2023_opravná | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 0,27 € | 06.11.2023 | 21.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20111014522011 | orange 4/2011 Db | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014682011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014702011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014722011 | orange 4/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,28 € | 26.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra |