Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001602011 | vodné stočné blok B | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 322,26 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001612011 | vodné stočné blok B | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 80,57 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001622011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 231,43 € | 27.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001632011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Cimbaľák s.r.o. | 36473219 | 472,57 € | 27.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001642011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Cimbaľák s.r.o. | 36473219 | 126,90 € | 27.01.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001652011 | oprava plyn. regulátor blok A | Katolícka univerzita v Ružomberku | Dušan SLANINKA, | 10756744 | 273,17 € | 19.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001662011 | FS doplatok 2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 1,23 € | 17.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001682011 | časopisy r 2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,01 € | 10.01.2011 | 25.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001692011 | inzercia (KATOLÍCKE NOVINY) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 2 091,60 € | 25.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001702011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 25,40 € | 14.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001712011 | KATOLÍCKE NOVINY | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 17,68 € | 24.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001722011 | revízia dymovodov,komínov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. | 36416762 | 115,20 € | 12.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001732011 | kontrola zar.PSN | Katolícka univerzita v Ružomberku | ALARMA s.r.o. | 45895457 | 107,57 € | 14.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001742011 | telef.popl.za 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 527,86 € | 11.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001752011 | telefon - Moraučíková E. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001762011 | telefon - Špirko | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001772011 | telefon-Bugáňová J. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,20 € | 21.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001782011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | COOP JEDNOTA | 00168963 | 80,79 € | 28.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | DC Nordia, s.r.o. | 44875550 | 423,17 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | refund.za časopis Sestra | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 27,85 € | 20.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | Snežná fréza | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 760,00 € | 26.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | prepl.energie,voda | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 2 278,66 € | 15.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 90,00 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | publikácia 2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 28.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | čistenie staveniska | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jozef Hanousek JH | 22720715 | 110,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001872011 | mobilný telefón RIM BlackBerry | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,20 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | el.energia-REKTORÁT (07.03.2010-31.12.2010) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 985,00 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | el.energia-REKTORÁT (07.03.2010-31.12.2010) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 14 773,10 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | oprava prívesného vozíka | Katolícka univerzita v Ružomberku | PROBTO, s.r.o. | 36398624 | 92,02 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001912011 | oprava posúvnej brány | Katolícka univerzita v Ružomberku | KOVEX, Švárny a spol. | 10863559 | 76,80 € | 20.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra |