Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201019052020 | elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 56,00 € | 24.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20151001342015 | energia za 02/2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 405,97 € | 05.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20131036602013 | energie 11/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 405,97 € | 06.11.2013 | 23.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20161016692016 | energie refundácia 7/2016 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 405,97 € | 01.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20181029472018 | entomologické pinzety | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVHRON | 35303999 | 39,28 € | 15.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20171000402017 | fak.projekt Lešková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQULIBRIA | 36582051 | 342,67 € | 27.01.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20111009842011 | faktúra tlač obálok Disputaliones | Katolícka univerzita v Ružomberku | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 384,00 € | 23.03.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111017922011 | fólie edičné | Katolícka univerzita v Ružomberku | DECS CONSULTING spol. s r.o. | 31322271 | 379,56 € | 30.05.2011 | 28.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151008922015 | FP Feník | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kláštor bosých karmelitánov | 42101085 | 90,00 € | 14.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20111010342011 | gastronomické služby 3/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | D&O s.r.o. | 36820377 | 427,92 € | 25.03.2011 | 26.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20221021642022 | Generická lampa s modulom | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Web Retail | 28876431 | 286,02 € | 20.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20111019602011 | historické harmónium ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Folklórny súbor Liptov | 37803271 | 1 570,00 € | 01.07.2011 | 19.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111018262011 | HP JeserJet M1536dnf | Katolícka univerzita v Ružomberku | Gratex International,a.s. | 35743468 | 191,00 € | 31.05.2011 | 13.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20221030872022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (FF) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 236,38 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030882022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (FZ) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 364,43 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030862022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (PF) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 777,73 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030922022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (RE) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 6 597,47 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030912022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (ŠD) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 7,09 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030892022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (TF) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 34,36 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221030902022 | HRABOVSKÁ CESTA 1A (TI) - 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 97,08 € | 16.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20161034822016 | Huawei P9 Lite black | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,00 € | 16.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20111011562011 | hudobné nástroje ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | TM Sound, s.r.o. | 44293801 | 2 130,00 € | 01.07.2011 | 02.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007072011 | hudobné repliky | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jaroslav Sloboda | 44492669 | 920,00 € | 02.05.2011 | 18.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111007082011 | hudobné repliky ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Martin Brxa | 40663841 | 465,00 € | 01.04.2011 | 18.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231002742023 | index podnikateľa - Basic balíček | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DataSpot, s.r.o. | 47683431 | 178,80 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20111007102011 | inšetalačné práce v učebniach | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 265,00 € | 28.02.2011 | 29.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121046152012 | inštálacia GSM brány | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | COBISE s.r.o. | 44853173 | 905,47 € | 05.12.2012 | 05.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20111007242011 | inštalačné práce dát.rozvadzači | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 366,00 € | 28.02.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111016462011 | internet +SL | Katolícka univerzita v Ružomberku | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,20 € | 12.05.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20151023222015 | internet 9/2015 SL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,20 € | 11.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra |