Faktúry
Počet záznamov: 49188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111013612011 | čistiace potreby + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 152,31 € | 18.04.2011 | 03.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111012062011 | čistiace potreby LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 48,75 € | 14.04.2011 | 28.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013642014 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DeLUX - SM s.r.o. | 31427855 | 173,52 € | 11.04.2014 | 20.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20141014612014 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DeLUX - SM s.r.o. | 31427855 | 150,36 € | 15.05.2014 | 26.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20111007942011 | čistiace prostriedky + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 869,41 € | 14.03.2011 | 30.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001482011 | čistiace ptreby + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 1 073,80 € | 21.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20201012082020 | čistiaci, hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 85,16 € | 04.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012092020 | čistiaci, hygienický materiál (UaSZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 5,64 € | 04.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20111002612011 | dane a účtovníctvo | Katolícka univerzita v Ružomberku | IURA EDITION | 31348262 | 91,11 € | 11.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111016942011 | dataprojektor + prislušenstvo 3 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | TEMPEST,a.s. | 31326650 | 1 598,99 € | 17.05.2011 | 25.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111016972011 | dataprojektor Epson EB-460 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | TEMPEST,a.s. | 31326650 | 1 932,00 € | 17.05.2011 | 25.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111012452011 | dezinsekcia a deratizácia | Katolícka univerzita v Ružomberku | PIKAN Boris Pisarčik | 12721425 | 145,16 € | 11.04.2011 | 24.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20171010402017 | diagnostika FASD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromné centrum špeciálno-ped. | 48484270 | 550,00 € | 14.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010412017 | diagnostika FASD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromné centrum špeciálno-ped. | 48484270 | 825,00 € | 14.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20111015132011 | dodavka tepla RB | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 242,19 € | 01.05.2011 | 07.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131034352013 | dodávka, pokládka pvc krytiny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | INDEKO - Michal Pariľak | 40930408 | 599,20 € | 15.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20111005192011 | domáce spotrebiče | Katolícka univerzita v Ružomberku | NAY a.s. | 35739487 | 892,78 € | 28.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111005202011 | domáce spotrebiče | Katolícka univerzita v Ružomberku | NAY a.s. | 35739487 | 67,89 € | 28.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | dopravné služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | D a K , Dovec Jozef | 35055847 | 314,40 € | 08.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006492011 | doúčtovanie plynu k f.7401121788 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,66 € | 04.03.2011 | 02.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111018452011 | drobný materiál- režijný | Katolícka univerzita v Ružomberku | KINEKUS s.r.o. | 36011037 | 166,55 € | 01.06.2011 | 29.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20211027072021 | EE 11/2021 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 433,58 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211027062021 | EE 11/2021 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 376,07 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20221027112022 | EE 11/2022 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 532,82 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027102022 | EE 11/2022 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 518,27 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20141044752014 | ee HRABOVSKÁ 02.07.-31.12.2014 (FF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 311,13 € | 31.12.2014 | 15.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20141044762014 | ee HRABOVSKÁ 02.07.-31.12.2014 (FZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 956,02 € | 31.12.2014 | 15.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20141044802014 | ee HRABOVSKÁ 02.07.-31.12.2014 (IT) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 11,87 € | 31.12.2014 | 15.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20141044742014 | ee HRABOVSKÁ 02.07.-31.12.2014 (PF) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 16 105,83 € | 31.12.2014 | 15.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20141044832014 | ee HRABOVSKÁ 02.07.-31.12.2014 (RE) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 50,43 € | 31.12.2014 | 15.01.2015 | Faktúra |