Faktúry
Počet záznamov: 49160
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151021762015 | 08/2015 Hišem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,30 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021802015 | 08/2015 Jenčo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,27 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021702015 | 08/2015 Juhás | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,27 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151023012015 | 08/2015 Juhás | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 139,73 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151021612015 | 08/2015 Jurko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,56 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021622015 | 08/2015 Knapík | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,16 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021692015 | 08/2015 Lapko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,04 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021682015 | 08/2015 Lenčiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,26 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021752015 | 08/2015 Lojan | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,14 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021342015 | 08/2015 Novotný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,67 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151023162015 | 08/2015 Novotný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,27 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151021812015 | 08/2015 TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021822015 | 08/2015 TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,08 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151021322015 | 08/2015 Uháľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,61 € | 10.08.2015 | 05.09.2015 | Faktúra | |||||
20151023202015 | 09/2015 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,44 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151023272015 | 09/2015 Babjak | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,29 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151022862015 | 09/2015 Fišer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,47 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151024372015 | 09/2015 Forgač | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,00 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151022812015 | 09/2015 Hamžiková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151024382015 | 09/2015 Hišem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,85 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151024342015 | 09/2015 Jenčo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,32 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151023242015 | 09/2015 Knapik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,14 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151023302015 | 09/2015 Lapko | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,88 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151023292015 | 09/2015 Lenčiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,62 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151024362015 | 09/2015 Lojan | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
20151024352015 | 09/2015 TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,50 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20151024392015 | 09/2015 TF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
20151024702015 | 09/2015 Uháľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,61 € | 10.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
20111019642011 | 2 ks tlačiareň ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Gratex International,a.s. | 35743468 | 756,00 € | 01.07.2011 | 19.08.2011 | Faktúra | ||||||
20111019972011 | 2 ks tlačiarne ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Gratex International,a.s. | 35743468 | 756,00 € | 06.06.2011 | 01.07.2011 | Faktúra |