Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001332011 | 214 ks lavíc LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | SOFT INTERIER,s.r.o. | 36770752 | 30 942,40 € | 25.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131025702013 | výpočtová technika (projekt 5.1.04) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BSC Line | 36301621 | 16 942,82 € | 13.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | |||||
| 20111001342011 | oprava notebook | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 120,00 € | 20.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001352011 | materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | URANPRES,spol. s r.o. | 31676855 | 558,96 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001362011 | konferencia služby fyz. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Martin Ábel - Abel Sharp | 40196186 | 254,40 € | 26.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001372011 | vyúčtovanie BYT | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 211,42 € | 01.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001382011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001392011 | servis Superb | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Peter Papúch PNEU MOTOTECHNA | 33015511 | 34,70 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001402011 | strava RB | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 976,21 € | 21.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001412011 | strava | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 642,23 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001422011 | ref.časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 436,33 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001432011 | vyúčtovanie plynu | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38 642,51 € | 15.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001442011 | vyúčtovanie plynu LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 875,81 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001452011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | ASPEKT PLUS,s.r.o. | 36561029 | 57,64 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001462011 | plyn doučtovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 47,16 € | 18.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001472011 | katolícke noviny r.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 17,68 € | 24.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20161016662016 | čistiace potreby a hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | STEPA Slovakia | 36372871 | 796,80 € | 29.06.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20111001482011 | čistiace ptreby + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 1 073,80 € | 21.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001492011 | inzercia 22.01.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Petit Press, a.s. | 35790253 | 265,76 € | 22.01.2011 | 10.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131027212013 | oprava posuvnej brány LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SPEDOS-Slovensko | 31708587 | 381,60 € | 01.09.2013 | 24.09.2013 | Faktúra | |||||
| 20111001502011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPEDOS-Slovensko, spol.s r.o. | 31708587 | 1 200,00 € | 14.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001522011 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 108,40 € | 26.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001532011 | elektrina 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 842,60 € | 10.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001542011 | elektrina 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 647,40 € | 10.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001552011 | plyn MO 1/2011 - do 18.1. | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 2 296,00 € | 10.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001562011 | plynVO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 3 838,40 € | 12.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001572011 | plynVO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 959,60 € | 12.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001582011 | mobil | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 188,37 € | 19.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001592011 | vodné stočné blok A | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 89,52 € | 24.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20131029082013 | vodné stočné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 172,75 € | 02.09.2013 | 21.09.2013 | Faktúra |