Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003482011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Fega Frost s.r.o. | 36475939 | 508,68 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003492011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Fega Frost s.r.o. | 36475939 | 1,72 € | 09.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003502011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 45,38 € | 10.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003512011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 43,42 € | 10.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003522011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 46,66 € | 10.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003532011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bigimi s.r.o. | 44467613 | 200,47 € | 10.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003552011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAV, s.r.o. | 36426342 | 278,55 € | 31.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003602011 | refundácia - časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 394,07 € | 01.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003612011 | elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 207,95 € | 01.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003632011 | predlžovačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 6,60 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003642011 | stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | City Hotel Group, a.s. | 36668443 | 39,20 € | 07.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003652011 | poštovné 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 438,00 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003662011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 198,35 € | 10.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003672011 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF,FF) - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 916,96 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003682011 | tepelná energia HRABOVSKÁ (UK) - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 277,98 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003702011 | stravné ŠTUDENTI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | GASTRO CATERING, s.r.o. | 36434663 | 1 338,66 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003712011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | GASTRO CATERING, s.r.o. | 36434663 | 2 465,57 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003722011 | elektroinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 58,68 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003732011 | ubytovanie študentov 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Komunita sestier uršulínok | 31311032 | 217,00 € | 07.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003742011 | ubytovanie študentov 02/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Komunita sestier uršulínok | 31311032 | 210,00 € | 07.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003752011 | požiarny projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Michal Bielený | 43032311 | 4 635,00 € | 24.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003772011 | údržba materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ján HUDÁČ | 10767851 | 72,73 € | 02.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003782011 | hostie | Katolícka univerzita v Ružomberku | Congregatio Jesu, | 00587150 | 9,43 € | 03.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003792011 | elektrina 2/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 085,00 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003802011 | elektrina 2/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 651,00 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003812011 | elektrina 2/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 434,00 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003822011 | plyn VO 2/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 824,00 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003832011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ivan Lazík | 43379991 | 97,18 € | 11.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003842011 | plyn VO 2/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 3 296,00 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003852011 | plyn VO 2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 4 405,74 € | 07.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra |