Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000142011 | zasklenie dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 134,62 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | nábytok vyútovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 7 000,00 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | nábytok LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 17 172,80 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000172011 | poštovné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 665,10 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000182011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 099,95 € | 17.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000362011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 5 996,46 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 4 809,02 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 2 790,00 € | 03.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | MALEX s.r.o. | 31611478 | 466,48 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 421,76 € | 05.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000412011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | FAWO, s.r.o. | 36757861 | 26,88 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000552011 | služby DIGI 01/2011 (blok "C") | Katolícka univerzita v Ružomberku | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000562011 | telef. poplatky 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 023,72 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000572011 | telef. poplatky 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 215,40 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000582011 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | Badániková Elena,Ing. | 33021759 | 89,28 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000592011 | tel.poplatky,internet 08.01.2011-07.02.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 205,19 € | 11.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | papier a materiál VEGA Slab. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 190,50 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000612011 | PD/FFKU/2010/07 - knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Eurobooks, s.r.o. | 36657701 | 198,25 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000622011 | el. energia FF KU 11.03.2010 -31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 12 527,09 € | 14.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000642011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 1 995,27 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000652011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 4 356,96 € | 01.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000662011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Skywind s.r.o. | 36702111 | 17 780,90 € | 04.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000672011 | vodné a stočné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 285,56 € | 01.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000682011 | materiál na opravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Železiarstvo Olekšák ,s.r.o. | 36781410 | 106,48 € | 10.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000692011 | servis autá Meriva | Katolícka univerzita v Ružomberku | PROBTO, s.r.o. | 36398624 | 69,00 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000702011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 18,78 € | 20.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000712011 | vodné, stočné 12/2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 234,95 € | 01.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,32 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000732011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,90 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000742011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,48 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra |