Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181012082018 | predplatné čas. Moderní gynekologie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 20,00 € | 29.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181031882018 | predpl.šasopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 39,00 € | 14.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | predpl.časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 39,00 € | 28.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20201012392020 | predpl.časopisu Int.medicína | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 44,00 € | 01.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201025602020 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 83,00 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20211026502021 | predpl.časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 83,00 € | 08.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20221025292022 | predpl. časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 107,00 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20231031762023 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A - medi management | 44057717 | 101,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20211025632021 | vešiak,konferen.stolička,stoly (PC KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 653,80 € | 24.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20231004112023 | kancelárska stolička WATFORD, čierna | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 912,89 € | 09.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20111031942011 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | A projekt - rk, s.r.o. | 43965164 | 11 520,00 € | 01.10.2011 | 04.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20201025692020 | pohybové štúdium PF KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A-STAT, s.r.o. | 44165889 | 540,00 € | 24.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20231004842023 | štud.stolička COLLEGE 17ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A-WINGS s.r.o. | 46464107 | 4 773,60 € | 21.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20151038472015 | konferencia - p. Jablonský | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.I.S.E | 790,00 € | 31.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161027732016 | konferencia - p. Jablonský | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.I.S.E | 780,00 € | 31.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20141027092014 | umytie fasády, interiéru UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 5 377,57 € | 10.09.2014 | 01.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20141029492014 | umytie presklenej fasády ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 58,00 € | 16.09.2014 | 28.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20171022262017 | výškové čistenie okien ŠD BLOK "C"+ ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 190,00 € | 26.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171023092017 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 165,00 € | 25.08.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20191020472019 | výškové čistenie okien (ŠD BLOK "C", RUŽA) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | A.C.TEAM | 43891438 | 270,00 € | 27.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20201028562020 | grafické spracov.KEGA č. 017KU-4/2018 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AAC Grafik Ing. Mgr. Martin Vojtek | 53006941 | 862,50 € | 16.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20211030482021 | videokonferenčná kamera - 5 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 1 438,00 € | 17.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20121027892012 | terénne úpravy (RUŽA) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABAMAD | 33029172 | 94,00 € | 14.08.2012 | 08.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20171030642017 | plošinový vozík | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABC FACHCENTRUM,s.r.o. | 44822715 | 24,99 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20121020942012 | oprava pnematiky sl.auta | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 180,00 € | 18.06.2012 | 10.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20111028522011 | akumulátor Varta | Katolícka univerzita v Ružomberku | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 130,00 € | 06.09.2011 | 27.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111029412011 | mat.na údržbu auta | Katolícka univerzita v Ružomberku | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 495,00 € | 13.09.2011 | 05.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111030552011 | mat.na údržbu auta | Katolícka univerzita v Ružomberku | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 104,00 € | 27.09.2011 | 18.10.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111040412011 | mat.na údržbu auta | Katolícka univerzita v Ružomberku | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 114,20 € | 28.11.2011 | 20.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121000132012 | výbojky,olej /auto/ | Katolícka univerzita v Ružomberku | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 340,00 € | 03.01.2012 | 26.01.2012 | Faktúra |