Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002542011 | vyúčtovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 3,96 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002552011 | stravné zamest.1/2011-SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 21,90 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002562011 | vyúčtovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 152,20 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002582011 | údržbársky mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | KINEKUS s.r.o. | 36011037 | 51,38 € | 13.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002592011 | telefon | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 27.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002602011 | čalúnenie stoličiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jesenský Ivan | 10861564 | 159,60 € | 02.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002622011 | Škoda Oct.com. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Danubiaservice a.s. | 31397549 | 13 314,00 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002632011 | Škoda Oct.com. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Danubiaservice a.s. | 31397549 | 13 314,00 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002642011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 43,40 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002652011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 30,80 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002662011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 4,76 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002672011 | tlač sluzby | Katolícka univerzita v Ružomberku | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 189,78 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002682011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 142,80 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002692011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 101,85 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002702011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 15,75 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002712011 | členský poplatok (SANET) - r.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | S A N E T, Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002722011 | strava 1/2011 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 240,79 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002732011 | strava 1/2011 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 171,14 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002742011 | strava 1/2011 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 25,87 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002752011 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | MT -VÝŤAHY | 36421235 | 65,72 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002762011 | el.energia HRABOVSKÁ (UK)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 728,08 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002772011 | el.energia HRABOVSKÁ (IT)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 292,46 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002782011 | el.energia HRABOVSKÁ (FZ)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 621,47 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002792011 | el.energia HRABOVSKÁ (FF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 400,00 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002802011 | el.energia HRABOVSKÁ (FF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 327,97 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002812011 | el.energia HRABOVSKÁ (PF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 5 958,00 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002822011 | el.energia HRABOVSKÁ (PF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 14 013,51 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002842011 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 82,55 € | 01.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002852011 | tabletový počítač IBM | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 2 065,84 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002862011 | tlač-kópie | Katolícka univerzita v Ružomberku | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 100,33 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |