Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002132011 | knihy pre knižnicu | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bc. Daniela Masariková- TEOFANIA | 45303517 | 18,63 € | 23.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002142011 | štát.príspevok zamestnanci | Katolícka univerzita v Ružomberku | ZKM Group, s.r.o. | 36578860 | 1 609,20 € | 31.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002152011 | štátny príspevok študentov | Katolícka univerzita v Ružomberku | ZKM Group, s.r.o. | 36578860 | 1 216,00 € | 31.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002172011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | PD BRANISKO | 00201022 | 68,04 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002182011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 22,50 € | 27.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002192011 | časopis DUCHOVNÝ PASTIER | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 14,90 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002202011 | nájomné I.Q/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | FANIT s.r.o. | 44399707 | 310,69 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002212011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 185,59 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002222011 | Tuchyňa Výťahy 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Pavol Tuchyňa | 10686886 | 49,67 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002232011 | reprezentačné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Liptovská stavebná spoločnosť | 36440353 | 20,61 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002242011 | Warbeck 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Warbeck energy s.r.o. | 36185091 | 129,46 € | 31.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002252011 | oprava osvetlenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jozef Babala | 10859101 | 96,76 € | 01.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002272011 | magnetické karty | Katolícka univerzita v Ružomberku | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 378,00 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002282011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 090,75 € | 19.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002302011 | poličky | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 121,61 € | 28.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002312011 | el.energia BLOK "C" - 08.09.2010-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 1 233,87 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002322011 | revízie | Katolícka univerzita v Ružomberku | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 19,92 € | 04.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002352011 | občerstvenie ples | Katolícka univerzita v Ružomberku | City Hotel Group, a.s. | 36668443 | 3 270,50 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002392011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 111,75 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002402011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 78,75 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002412011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 12,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002432011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 1 016,80 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002442011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 256,62 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002452011 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 251,03 € | 18.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002472011 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 396,10 € | 27.01.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002482011 | pranie,žehlenie bielizne 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | KAMEA-Ing.Katarina Milkovicova | 33018031 | 82,80 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002492011 | externý monitoring (projekt 5.1.01) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ján Stano EKOKART | 33876410 | 2 500,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002502011 | stravné zamest.1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 198,56 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002522011 | stravné zamest.1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 141,62 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002532011 | právne služby 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JUDr. Miroslav Lehotský | 37904256 | 1 109,24 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra |