Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001782011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | COOP JEDNOTA | 00168963 | 80,79 € | 28.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001792011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | DC Nordia, s.r.o. | 44875550 | 423,17 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001802011 | refund.za časopis Sestra | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 27,85 € | 20.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001812011 | Snežná fréza | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 760,00 € | 26.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001822011 | prepl.energie,voda | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 2 278,66 € | 15.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001832011 | ubytovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 90,00 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001852011 | publikácia 2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 28.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001862011 | čistenie staveniska | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jozef Hanousek JH | 22720715 | 110,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001872011 | mobilný telefón RIM BlackBerry | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,20 € | 24.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001882011 | el.energia-REKTORÁT (07.03.2010-31.12.2010) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 2 985,00 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001892011 | el.energia-REKTORÁT (07.03.2010-31.12.2010) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 14 773,10 € | 21.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001902011 | oprava prívesného vozíka | Katolícka univerzita v Ružomberku | PROBTO, s.r.o. | 36398624 | 92,02 € | 31.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001912011 | oprava posúvnej brány | Katolícka univerzita v Ružomberku | KOVEX, Švárny a spol. | 10863559 | 76,80 € | 20.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001922011 | servis dopr.prostr. | Katolícka univerzita v Ružomberku | SWAM s.r.o. | 17147158 | 343,54 € | 26.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001932011 | tabule LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | SOFT INTERIER,s.r.o. | 36770752 | 23 415,26 € | 28.01.2011 | 19.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001942011 | tabule 6ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | SOFT INTERIER,s.r.o. | 36770752 | 224,74 € | 28.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001952011 | telefóny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 21.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001962011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kumran.sk | 41567854 | 12,58 € | 21.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001992011 | služby 01/2011 (regenerácia zamestnancov) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kúpele Lúčky a.s. | 31633218 | 135,34 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002002011 | konferencia stravovanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | GASTRO CATERING, s.r.o. | 36434663 | 456,80 € | 28.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002012011 | prekladateľské služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | INTERTRANSLA | 30525276 | 80,00 € | 28.01.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002022011 | vysavač T10/1 Prefesional | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kärcher Slovakia s.r.o. | 46967663 | 162,18 € | 21.01.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002032011 | časopis Liturgia | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha- | 31434541 | 8,00 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002042011 | časopis Duchovného pastiera | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha- | 31434541 | 14,90 € | 27.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002072011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 12,51 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002082011 | časopis ECONOMIST | Katolícka univerzita v Ružomberku | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 440,88 € | 13.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002092011 | strava SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 8,82 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002102011 | strava SĽ SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola | 35534702 | 1,35 € | 25.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002112011 | inzercia 25.1.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | PEREX, a.s. | 00685313 | 1 377,60 € | 25.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002122011 | servis serveru | Katolícka univerzita v Ružomberku | ANETE SR spo. s r.o. | 35792027 | 78,24 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra |