Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111001162011 | papier edičné | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 877,50 € | 17.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001172011 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 229,68 € | 19.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001182011 | revízie komínov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. | 36416762 | 595,20 € | 18.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001192011 | rohože | Katolícka univerzita v Ružomberku | EMPORO,s.r.o. | 44562195 | 104,40 € | 12.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001202011 | časopis ADORAMUS TE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Liturgická komisia | 36164364 | 8,00 € | 01.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111022952011 | refund.zahr.cesta | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár biskupa | 37801279 | 564,74 € | 03.06.2011 | 29.07.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001212011 | refundácia KU - strava 55% 12/2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 492,12 € | 21.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001222011 | strava SF 12/2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 53,82 € | 21.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001232011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 221,52 € | 25.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001242011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | TATRA - AGROLEV | 31729797 | 120,96 € | 25.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001252011 | časopis EKON.REVUE CESTOVNÉHO RUCHU | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovensko-švajčiarske združenie | 31897479 | 9,00 € | 12.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001262011 | časopsi RESCUE REPORT | Katolícka univerzita v Ružomberku | IKARIA SK,s.r.o. | 34142070 | 13,93 € | 12.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001282011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | KARMEN | 36447269 | 73,79 € | 26.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001292011 | potravinový tovar - občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 222,31 € | 20.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001302011 | tlač - časopis Zumag | Katolícka univerzita v Ružomberku | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 316,80 € | 14.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001312011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bigimi s.r.o. | 44467613 | 361,34 € | 26.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001322011 | vysavač 2 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kärcher Slovakia s.r.o. | 46967663 | 503,88 € | 18.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001332011 | 214 ks lavíc LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | SOFT INTERIER,s.r.o. | 36770752 | 30 942,40 € | 25.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001342011 | oprava notebook | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 120,00 € | 20.01.2011 | 18.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001352011 | materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | URANPRES,spol. s r.o. | 31676855 | 558,96 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001362011 | konferencia služby fyz. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Martin Ábel - Abel Sharp | 40196186 | 254,40 € | 26.01.2011 | 25.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001372011 | vyúčtovanie BYT | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 211,42 € | 01.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001382011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 19.01.2011 | 17.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001392011 | servis Superb | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Peter Papúch PNEU MOTOTECHNA | 33015511 | 34,70 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001402011 | strava RB | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 976,21 € | 21.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001412011 | strava | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 642,23 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001422011 | ref.časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 436,33 € | 20.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001432011 | vyúčtovanie plynu | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38 642,51 € | 15.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001442011 | vyúčtovanie plynu LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slov. plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 875,81 € | 14.01.2011 | 12.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001452011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | ASPEKT PLUS,s.r.o. | 36561029 | 57,64 € | 01.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra |