Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001582024 | ventilátory CF 200 T_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o. | 35873451 | 771,24 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000212024 | vyjadenie_telekom.zariadení_Prístavba RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,00 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000202024 | vyjadr_PTZ Orage_stave.povol_Prístavba RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michlovský spol. s r.o. | 36230537 | 21,00 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002842024 | predpl. časopisu Rehabilitace | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIEČREH s.r.o. | 36675661 | 16,00 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002512024 | Mult.výchova..,Moder.trendy vo výuč. I.,II | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 572,00 € | 06.02.2024 | 16.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000252024 | poplatok za spracovanie článku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Frontiers Media SA | 2 918,55 € | 10.01.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | ||||
| 20241000552024 | tlač univerzitného časopisu KURIÉR 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 237,60 € | 31.01.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002482024 | Daňové zákony2024_Inteligentné zákony 24/25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Porada.sk, s.r.o. | 36670251 | 22,80 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002472024 | Bezpečnosť v praxi 14.02.2024-13.02.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241000162024 | občerstvenie_Správna rada KU 16.01.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 45,84 € | 19.01.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000222024 | online školenie_Verejné obstarávanie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OTIDEA | 47139200 | 114,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231032862023 | online konferencia - p. Balážová(Pošteková) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,99 € | 23.01.2024 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000502024 | pracovný obed_Správna rada KU_16.01.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 305,00 € | 25.01.2024 | 22.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001242024 | Verejná správa - ročný prístup | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231032402023 | oprava PC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 59,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000072024 | oprava defektu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 29,00 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032392023 | mamut Glue, soľ posypová, piesok | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 43,13 € | 08.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241000492024 | čistiaci prostriedok do podlahové. automatu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 202,80 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001572024 | PHP práškový P6 (FZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 78,00 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231032272023 | poštové služby_podaj zásielok na adresu_UK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9,99 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231032192023 | vianočný obed pre zamestnancov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 476,00 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | ||||
| 20241000062024 | letenka - p. Bendíková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CK MALKO POLO,s.r.o. | 36324175 | 295,00 € | 12.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231032122023 | repre - občerstvenie, obedy SAAVŠ a Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 88,35 € | 08.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241000032024 | kniha KEGA Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 257,00 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000042024 | predplatné časopisov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 117,36 € | 12.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231032132023 | oprava osvetlenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 28,50 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032142023 | materiál na opravu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 46,06 € | 15.01.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231032102023 | vyjadrenie_stavebné povol_Prístavba ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SPP-distribúcia,a.s. | 35910739 | 96,00 € | 04.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004492024 | inzercia_špeciál SME_Vysoké školy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Petit press | 35790253 | 1 800,00 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000422024 | RZD 2023 a zmeny 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 144,00 € | 25.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra |