Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002742024 | uvítací obed_Welcome day_Erasmus študenti | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Černovské drevenice | 36795801 | 242,40 € | 26.02.2024 | 06.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001122024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 378,21 € | 06.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001112024 | občerstvenie na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 127,32 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001082024 | kávovar DELONGHI,spotr.mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | NAY a.s. | 35739487 | 556,84 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001102024 | posypová soľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 13,48 € | 06.02.2024 | 19.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001062024 | licencia Rozvrhy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASC Applied Software | 31361161 | 249,00 € | 10.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001022024 | havar.oprava mraziaci box | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHLADIARENSTVO TATRY | 54569796 | 120,00 € | 05.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001012024 | údržbársky materiál 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 144,16 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001712024 | materiál na údržbu kávovarov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dita Vilhelm | 71627162 | 78,82 € | 09.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241000952024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 126,41 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000962024 | tlač posteru Kega Hlinková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tlačiareň Ján Šindléry-TESFO | 30526523 | 34,99 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001072024 | kniha"Základy hebrejštiny Tanachu" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 919,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000892024 | hostie malé, veľké | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 20,63 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241002732024 | catering_Nedeľa Katolíckej univerzity | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SCP-PSS s.r.o. | 36377228 | 420,00 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002762024 | audiovizuálna technika (UNIUM 2024) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 2 127,00 € | 19.02.2024 | 02.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000822024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 355,02 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000882024 | prac. odevy a obuv | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1 025,72 € | 02.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000812024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 136,88 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241000802024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 196,47 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000792024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 148,76 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231033052023 | preklad do AJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Zuzana Fidriková | 37576674 | 346,00 € | 30.01.2024 | 24.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002862024 | školenie MoR foundation+certifikačná skúška | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAYLLOR & COX Slovensko a.s. | 46256831 | 1 518,00 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241000722024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 27,67 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000692024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 21,52 € | 12.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000682024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 40,19 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000652024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 46,27 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000782024 | letenka - p. Bendíková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CK MALKO POLO,s.r.o. | 36324175 | 208,99 € | 30.01.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000642024 | Edukácia v profesii zdr.pracovníka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 660,00 € | 31.01.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000712024 | čistenie rohoží 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241000872024 | členský poplatok Klub dekanov 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra |