Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004842024 | kancelársky materiál_kopírovací papier_PCKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 140,87 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004832024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 57,36 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004822024 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 2,21 € | 21.02.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004742024 | materiál na prevádzku, údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 96,86 € | 04.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004712024 | repre občerstvenie, Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 42,84 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riaditeľka ÚCV | Faktúra | |||
| 20241004342024 | čistiace prostriedky, kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 12,50 € | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004332024 | čistiace prostriedky, kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 397,37 € | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004612024 | oprava strechy - internát Levoča | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pavol Smik stavebná | 14371324 | 216,00 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004512024 | hudobný nástroj-klavír | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PaedDr.Mgr.art.Stefka Palovičová,Ph | 2 000,00 € | 11.04.2023 | 06.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004502024 | pranie_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 224,60 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004452024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 398,83 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004432024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 172,56 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007412024 | Vložné na konferenciu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 240,00 € | 23.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004412024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 513,74 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003282024 | hlavičkový papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 51,00 € | 07.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004422024 | oprava auta | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 192,49 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004142024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 612,74 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005812024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 34,88 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005792024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 34,87 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241004052024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 98,77 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004772024 | prietok.ohrievač vody_CLAGE MBH 4_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 162,90 € | 15.03.2024 | 20.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004062024 | prehliadka a preventívna údržba PK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 122,02 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005532024 | prac.obed_stretunutie členov SAKVA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 142,76 € | 19.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004042024 | IT materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 546,76 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004162024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Katarína Milkovičová - | 33018031 | 55,70 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241006462024 | obložené chlebíčky_Stretnutie členov SAKVA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 80,00 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241004032024 | práca v pneuservise | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 75,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004472024 | lené pneumatiky_prezutie_SuperB_RK681BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 434,00 € | 11.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004002024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 79,05 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra |