Faktúry
Počet záznamov: 49273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231031332023 | pracovné odevy_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 223,18 € | 21.12.2023 | 08.02.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231031342023 | portréty M.R.Štefánik a A.Hlinka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pavel Petráš GALÉRIA P a P PETRÁŠ | 43101097 | 3 500,00 € | 14.12.2023 | 26.01.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231031322023 | pohostenie - pracovný obed | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SANKO s.r.o. | 35858818 | 177,60 € | 26.12.2023 | 13.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031312023 | pohostenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Kútnik | 37576780 | 38,84 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231031102023 | právne služby Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Patrik Daniška | 42178932 | 270,00 € | 06.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031082023 | prenájom haly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 180,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231031032023 | čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 419,46 € | 01.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031042023 | čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 0,54 € | 05.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031052023 | čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 97,09 € | 05.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231031012023 | čistiaci, hygienický materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 23,27 € | 23.11.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231031022023 | čistiaci, hygienický,dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 631,04 € | 23.11.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030992023 | nákup tonerov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 2 007,60 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030982023 | práce na oprave techniky aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 57,00 € | 14.12.2023 | 13.02.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231030972023 | práce na oprave techniky aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 57,00 € | 14.12.2023 | 13.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231030962023 | oprava techniky aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 053,51 € | 04.12.2023 | 13.02.2024 | doc. Ing. Marek Drímal, PhD. | dekan FPV | Faktúra | |||
| 20231030952023 | oprava techniky aula | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 053,52 € | 04.12.2023 | 13.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231030882023 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 23,98 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030792023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 329,44 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030852023 | nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 251,00 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030802023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 440,89 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030862023 | čistiace potreby a hyg. materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 541,80 € | 14.12.2023 | 06.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030872023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 136,26 € | 14.12.2023 | 06.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030842023 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 20,38 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030832023 | kanc.potreby, kanc.papier, skartovačka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 744,01 € | 18.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030752023 | osušky + uteráky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 125,76 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030772023 | občerstvenie na konferencii | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 42,70 € | 12.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030942023 | nákup tonerov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 818,70 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030722023 | materiál na údržbu, prevádzku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 225,58 € | 05.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231030712023 | materiál na údržbu, prevádzku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 61,14 € | 05.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030702023 | občerstvenie_REPRE_CBA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 84,11 € | 10.11.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra |