Faktúry
Počet záznamov: 49273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009532024 | školenie študentov UZS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 37879693 | 869,84 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009502024 | prenájom šport.haly 1.5.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Technické služby mesta Levoča | 35528052 | 300,00 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009442024 | maskovanie študentov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský Červený kríž, | 00416169 | 200,00 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009172024 | vložné konfer.TEREZÍN 30.5.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vysoká škola aplikované | 27911586 | 500,00 € | 02.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008752024 | DaÚPP_PMaO_PaMPP 2024/2025_online prístupy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 395,38 € | 07.05.2024 | 26.04.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008422024 | spotrebný materiál ku kávovaru | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EspressoServis s.r.o. | 28061896 | 35,97 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Marcinekova Lenka, PhD. | referentka | Faktúra | |||
| 20241008322024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 146,59 € | 03.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008312024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 543,02 € | 03.05.2024 | 01.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008212024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 83,81 € | 10.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Marcinekova Lenka, PhD. | referentka | Faktúra | |||
| 20241008192024 | prenájom športovej haly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Športový klub stolného tenisu | 31940919 | 180,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Ing. Michal Bošeľa, PhD. | garant projektu | Faktúra | |||
| 20241008152024 | tlač diplomov, obalov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 333,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008142024 | vyhodnotenie SOD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 434,90 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008172024 | kanc.papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 720,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241008162024 | kanc.papier KEGA Hlinková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xepap | 31628605 | 180,00 € | 07.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241008082024 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 2 002,80 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008032024 | kosačka HECHT 5534 SWE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hecht SK, spol. s r.o. | 35874422 | 502,56 € | 02.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241008132024 | el. kniha | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martinus | 45503249 | 9,90 € | 26.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241007942024 | údržbársky materiál 4/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anna Pavľaková | 52190641 | 88,22 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007932024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 103,51 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Julián Tomaštík, PhD. | garant projektu | Faktúra | |||
| 20241007922024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 425,49 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Faktúra | |||
| 20241008542024 | sezónne prezutie RK020AV VW Golf | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 35,00 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241007862024 | havar.oprava plyn.kotla A1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 57,20 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Mariana Valachová | odborná zamestnankyňa KEMP | Faktúra | |||
| 20241007852024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 9,81 € | 30.04.2024 | 22.05.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241007842024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 195,84 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241007832024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 51801540 | 268,85 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241007812024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 448,80 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241007802024 | hostie malé, primičné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Congregatio Jesu, | 00587150 | 29,43 € | 29.04.2024 | 21.05.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241007792024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SINTRA spol. s r.o. | 00685232 | 322,42 € | 25.04.2024 | 24.05.2024 | Ľuptáková Mária | odborný zam. | Faktúra | |||
| 20241007772024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 486,28 € | 25.04.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007722024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 368,73 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |