Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111003032011 | notárske úkony 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Notársky úrad | 37978811 | 34,79 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003042011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 306,86 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003052011 | posteľná bielizeň,vankúše a paplony | Katolícka univerzita v Ružomberku | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 2 436,00 € | 09.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003062011 | tonery konf. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 74,34 € | 04.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003072011 | pranie a žehlenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | KAMEA-Ing.Katarina Milkovicova | 33018031 | 9,20 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003082011 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 210,77 € | 01.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003092011 | oprava kopirky Edičné | Katolícka univerzita v Ružomberku | MINOLTA SLOVAKIA | 31338551 | 346,96 € | 09.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003102011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 69,69 € | 13.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003112011 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 118,58 € | 04.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003122011 | kon ferencia Biologia 2011 občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | GASTRO CATERING, s.r.o. | 36434663 | 186,74 € | 09.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003132011 | púť do Izraela - príspevok SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | TRINITY spol.s r.o. | 36204498 | 150,00 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003142011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | ZKM Group, s.r.o. | 36578860 | 91,20 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003152011 | tel.poplatky,internet - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1 192,39 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003162011 | tepelná energia BLOK "C" - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 8 412,25 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003172011 | tepelná energia RUŽA - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 4 510,78 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003182011 | pranie,žehlenie bielizne 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | KAMEA-Ing.Katarina Milkovicova | 33018031 | 14,72 € | 24.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003192011 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 351,92 € | 19.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003202011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 175,15 € | 10.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003212011 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 578,56 € | 31.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003222011 | rež. materiál, kanvica, varič | Katolícka univerzita v Ružomberku | KINEKUS s.r.o. | 36011037 | 104,35 € | 10.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003232011 | papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 540,00 € | 01.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003242011 | teplo | Katolícka univerzita v Ružomberku | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 13 469,40 € | 10.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003252011 | prístup k databáze | Katolícka univerzita v Ružomberku | MINERVA | 828,28 € | 07.02.2011 | 18.06.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111003262011 | materiál na opravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAV, s.r.o. | 36426342 | 403,34 € | 10.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003272011 | materiál GAPF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 63,00 € | 10.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003282011 | materiál kan. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 2 864,34 € | 10.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003292011 | materiál na opravy + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAV, s.r.o. | 36426342 | 67,56 € | 10.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003302011 | refund.databáza Art and Sciences 2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 1 136,21 € | 01.02.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003312011 | časopis LITURGIA | Katolícka univerzita v Ružomberku | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 8,00 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003322011 | časopis Ekonom PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | L. K. PERMANENT | 31352782 | 100,00 € | 10.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra |