Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002722011 | strava 1/2011 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 240,79 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002732011 | strava 1/2011 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 171,14 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002742011 | strava 1/2011 LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 25,87 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002752011 | servis výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | MT -VÝŤAHY | 36421235 | 65,72 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002762011 | el.energia HRABOVSKÁ (UK)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 728,08 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002772011 | el.energia HRABOVSKÁ (IT)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 292,46 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002782011 | el.energia HRABOVSKÁ (FZ)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 621,47 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002792011 | el.energia HRABOVSKÁ (FF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 400,00 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002802011 | el.energia HRABOVSKÁ (FF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 327,97 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002812011 | el.energia HRABOVSKÁ (PF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 5 958,00 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002822011 | el.energia HRABOVSKÁ (PF)-08.09.-31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 14 013,51 € | 21.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002842011 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 82,55 € | 01.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002852011 | tabletový počítač IBM | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 2 065,84 € | 31.01.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002862011 | tlač-kópie | Katolícka univerzita v Ružomberku | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 100,33 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002872011 | stravné ŠTUDENTI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 18,90 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002882011 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 41,23 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002892011 | tonery,renovácia tonerov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 234,76 € | 28.01.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002902011 | mobilný telefón NOKIA X3 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,20 € | 03.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002912011 | vodné,stočné RUŽA - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 324,48 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002922011 | vodné,stočné HRABOVSKÁ - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 814,43 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002932011 | vodné,stočné BLOK "C" - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 392,53 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002942011 | časopis OŠETROVATEĽSTVO A P.ASISTENCIA | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská komora sestier | 37999991 | 9,00 € | 28.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002952011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 213,60 € | 12.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002962011 | stravné zamest.1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 49,60 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002972011 | stravné zamest.1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 35,20 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002982011 | stravné zamest.1/2011-SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 5,44 € | 31.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002992011 | knihy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Legenda Trnava s.r.o. | 36263613 | 707,78 € | 01.03.2011 | 28.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003002011 | stravné ŠTUDENTI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 1 538,88 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003012011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 967,22 € | 12.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003022011 | vzdelávanie nem.jazyk | Katolícka univerzita v Ružomberku | PhDr. Božena Neuhausová | 240,00 € | 09.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra |