Faktúry
Počet záznamov: 49160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002412011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 12,00 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002432011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 1 016,80 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002442011 | stravné ZAMESTNANCI - 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 256,62 € | 31.01.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002452011 | čistiace prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | STEPA Slovakia, s. r. o. | 36372871 | 251,03 € | 18.01.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002462011 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 49,43 € | 19.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002472011 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 396,10 € | 27.01.2011 | 16.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002482011 | pranie,žehlenie bielizne 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | KAMEA-Ing.Katarina Milkovicova | 33018031 | 82,80 € | 28.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002492011 | externý monitoring (projekt 5.1.01) | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ján Stano EKOKART | 33876410 | 2 500,00 € | 31.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002502011 | stravné zamest.1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 198,56 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002512011 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 40,50 € | 03.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002522011 | stravné zamest.1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 141,62 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002532011 | právne služby 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JUDr. Miroslav Lehotský | 37904256 | 1 109,24 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002542011 | vyúčtovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 3,96 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002552011 | stravné zamest.1/2011-SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 21,90 € | 01.02.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002562011 | vyúčtovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 152,20 € | 31.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002572011 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 4,17 € | 28.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002582011 | údržbársky mat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | KINEKUS s.r.o. | 36011037 | 51,38 € | 13.01.2011 | 02.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002592011 | telefon | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 27.01.2011 | 26.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002602011 | čalúnenie stoličiek | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jesenský Ivan | 10861564 | 159,60 € | 02.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002612011 | dane a účtovníctvo | Katolícka univerzita v Ružomberku | IURA EDITION | 31348262 | 91,11 € | 11.01.2011 | 23.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002622011 | Škoda Oct.com. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Danubiaservice a.s. | 31397549 | 13 314,00 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002632011 | Škoda Oct.com. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Danubiaservice a.s. | 31397549 | 13 314,00 € | 03.02.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002642011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 43,40 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002652011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 30,80 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002662011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | JOBA | 36378038 | 4,76 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002672011 | tlač sluzby | Katolícka univerzita v Ružomberku | SUNSOFT plus, spol.s r.o. | 31590128 | 189,78 € | 31.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002682011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 142,80 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002692011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 101,85 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002702011 | strava 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Školský internát | 00163767 | 15,75 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002712011 | členský poplatok (SANET) - r.2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | S A N E T, Združenie používateľov | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2011 | 01.03.2011 | Faktúra |