Faktúry
Počet záznamov: 220620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003732025 | členské príspevky r.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Česká slévárenská společnost | 00532983 | 23,87 € | 30.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | certifikát-3 roky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Disig, a.s. | 35975946 | 110,70 € | 30.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | materiál - stavba stojana a súst.motora | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 921,71 € | 30.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002782025 | oprava tlačiarne HP LJ 500 color M551,toner | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 300,12 € | 30.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011442025 | odvoz odpadu (betón) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ERPOS, spol. s r.o. | 31588506 | 308,48 € | 30.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002042025 | členské SKSI 2025-Drusa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská komora stavebných | 30779022 | 198,00 € | 29.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | vydanie CD zborníka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 246,00 € | 29.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002132025 | Kancel. materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 386,47 € | 29.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002212025 | Článok MDPI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 478,44 € | 29.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002222025 | Služba - potvrdenie o uznaní st.zahr.vzdel. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAURIT s.r.o. | 36739022 | 51 660,00 € | 29.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002492025 | Vstupné Múzeum OD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Múzeum oravskej dediny | 42385831 | 180,00 € | 29.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002372025 | použitie SMV Brno 21.1.2025 ZA715GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 149,16 € | 29.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | konzult. služby v rámci výzvy EU4H-2024-PJ- | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AAVANZ-INOVACAO,UNIPESSOAL LDA | 2 000,00 € | 29.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004312025 | Orange-mobi-Ševcechová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1 280,23 € | 29.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 100,00 € | 29.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002422025 | Reklam. kampane Facebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 150,00 € | 29.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003112025 | papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 1 042,35 € | 29.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002182025 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 307,50 € | 29.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002452025 | preplach a čistenie kanalizácie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 320,42 € | 29.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005902025 | prenájom 2 ks fliaš 9/2024 ku KDF2024109689 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 20,52 € | 29.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006872025 | oprava a údržba tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 146,99 € | 29.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | mazivo LGWA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KBM, s.r.o. | 36388041 | 236,09 € | 29.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010422025 | vsadenie blokových uzáverov vody | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 956,10 € | 29.01.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010442025 | Výmena vyk. telies,oprava ÚK-FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 2 411,10 € | 29.01.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002052025 | doména: envimos.eu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 13,41 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | papierové tašky D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 233,33 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | prenájom priestorov D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 1 500,00 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002152025 | tlač tlačív | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 13,30 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | konferencia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | epravo.cz a.s. | 26170761 | 163,32 € | 28.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002092025 | Občerstvenie KOPES 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 72,25 € | 28.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra |