Faktúry
Počet záznamov: 220694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007562025 | vložné,28.-29.1.25,Brno,Tlach+2 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Trade Media International s.r.o. | 27840042 | 361,52 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006042025 | sprístupnenie noriem na čítanie na 365 dní | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Česká agentura pro standardizaci | 06578705 | 79,47 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Alko nápoje-víno B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alexander Czafik | 530,00 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003612025 | diaľničná známka 02/25-01/26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 180,00 € | 04.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | e-kasa poplatok 01/25 OE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 12,30 € | 04.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | Obedy KOPES 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 28,40 € | 04.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | úprava AJ článok Ďurana | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Infoscientific Consulting | 1 070,00 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003642025 | úprava AJ článok Klieštik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Infoscientific Consulting | 1 155,00 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003882025 | Servis a oprava MaR ÚK - NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 143,91 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003892025 | Ubytovanie, strava (KOPES 2025) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 352,85 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | Oprava mot. vozidla AA451BD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Auto Becchi, s.r.o. | 44624948 | 171,40 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | Oprava mot. vozidla ZA503DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 503,00 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | člen. poplatok forum pre kom.techKMIKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fórum pre komunikačné technológie | 31769951 | 150,00 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | tablety Lenovo M11 LTE (vecné dary) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 375,15 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | vložné na konferenciu Nedeliaková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská Akademická Asociácia | 52748201 | 155,00 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004662025 | Tovar do predajne literatúry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | 17311462 | 187,67 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004702025 | Tovar do predajne literatúry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 85,00 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | BONUS - Občerstvenie METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,67 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | BONUS-Želatína (chemikália)-uč.pomôcka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,36 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | Tovar do predajne literatúry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Spolok SEPTENTRIO | 50214268 | 250,00 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005672025 | elektroinštačný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 109,16 € | 04.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | Bezpilotné lietadlo DJI Mini 4 Pro | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Smarty SK s.r.o. | 46818995 | 802,60 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 30,39 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006062025 | Komis 1/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 265,39 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 589,17 € | 04.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | teoretický kurz Chromčák | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | APROP s. r. o. | 51800098 | 150,00 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | letenka/Čelko/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. | 2 844,01 € | 04.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005312025 | Telefónne poplatky pevné linky - 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 170,90 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005332025 | Telefónne poplatky ústredne - 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1 467,55 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | plyn-záloha 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 329,00 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra |