Faktúry
Počet záznamov: 220620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005962025 | *0308*orange mobil 2/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005982025 | *0308*orange mobil 2/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005992025 | *0308*orange mobil 2/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006052025 | *0308*orange mobil 2/25-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | Orange Odrobiňák 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006412025 | Orange Koteš 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006422025 | Orange Vičan 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | Servisné kópie C8055, 405 1/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 25,28 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006262025 | monitorovanie SMV 1/25 SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 29,15 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010482025 | Tovar, služba, práca | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 670,47 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007992025 | Orange mobil 02/2025 SvF-D | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 120,54 € | 31.01.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | zámoč.,vodoinšt.,spotreb.mat.na údržbu UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 259,87 € | 31.01.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | el. energia 01/25 Zub, FBI, PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 12 416,13 € | 31.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | stravné NSS 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 116,02 € | 31.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012092025 | spotre.mater,sanit.mater | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 177,38 € | 31.01.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | vešiak,spotr.material | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 81,52 € | 31.01.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012112025 | spotrebný material, náradie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 421,72 € | 31.01.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002442025 | podané obedy Priem.rada D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 985,10 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002462025 | prac.porada sekretárky FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 518,87 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002512025 | kontrola tech. stavu zvih. zariad KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | 194,34 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | záhradnícky materiál KMIKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 122,08 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002622025 | vizitky Hockicko D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 15,50 € | 30.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002632025 | tombola na PLES FBI 7.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 43,73 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002802025 | oprava tlačiarne OKI MC853 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 356,09 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002822025 | inzercia - oznam o konaní habilit.prednášky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 114,22 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | Ozvučenie -ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TM Sound, s.r.o. | 44293801 | 5 881,44 € | 30.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | vložné, 19.-20.3.,Ostravice,3 osoby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Česká slévárenská společnost | 00532983 | 119,33 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | členské príspevky r.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Česká slévárenská společnost | 00532983 | 35,80 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | výjazdová porada KD 23.1.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SENTAMI, s.r.o. | 50454234 | 738,90 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | Bufet-ŠC UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 71 239,02 € | 30.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra |