Faktúra č. 20241005742024
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: EUROSAM, s.r.o.
- IČO: 36426903
- Adresa: Bytčická 89, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241005742024
- Popis fakturovaného plnenia: obchodný tovar TB
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 54,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500140936
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500140936 | káva zrnková TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 45 € | 19.01.2024 | 12.02.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |