Faktúra č. 20231107222023
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231107222023
- Popis fakturovaného plnenia: balný materál
- Dátum doručenia: 30.10.2023
- Celková hodnota: 2 054,51 €
- Identifikácia objednávky: 4500139417
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500139417 | balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 713 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Objednávka |