Faktúra č. 20211079152021
Obstarávateľ
- Názov: Žilinská univerzita v Žiline
- IČO: 00397563
Dodávateľ
- Názov: Lindström s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211079152021
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží 37.-40.týždeň NM
- Dátum doručenia: 21.10.2021
- Celková hodnota: 91,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500126537
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500126537 | prenájom rohoží - 37.-40.týždeň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77 € | 08.09.2021 | 25.10.2021 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Objednávka |