Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161012852016 | Zmluva M 47/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Kundeková | 163230 | 452,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012862016 | Zmluva M 46/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 240,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012872016 | Zmluva M 45/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Beňová | 801070 | 228,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012882016 | Zmluva M 44/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Bartóková | 288978 | 240,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012892016 | Zmluva M 43/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 280,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012902016 | Zmluva M 41/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 825374 | 112,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012922016 | Zmluva M 42/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 72,00 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013012016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petra Matějovičová | 165,00 € | 03.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161013232016 | letenky Peters Ruudt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 161,00 € | 03.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013262016 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 03.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013442016 | monitoring médií za 10/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 03.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012792016 | Zmluva M 56/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 112,00 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012802016 | Zmluva M 53/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 100,00 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012812016 | Zmluva M 51/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Ružička | 473508 | 584,00 € | 02.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013242016 | konferenčný poplatok na UNINFOS 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 31914845 | 30,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013252016 | konferenčný poplatok na UNINFOS 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 31914845 | 30,00 € | 02.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013272016 | činnosť zodpovednej osoby 11/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013402016 | telefóny 01102016-31102016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 871,79 € | 02.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013632016 | zrážky HV-18 01102016-31102016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013642016 | zrážky Drotárska 01102016-31102016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,46 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013652016 | zrážky Koceľova 01102016-31102016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012932016 | plyn všetky OM 01112016-30112016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 589,00 € | 01.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012942016 | náplň do lekárničiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lumater, s.r.o. | 47828587 | 371,50 € | 01.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161012962016 | nájomné za parkovacie miesto 011116-300417 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 710,00 € | 01.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013042016 | Flexilink OKR 01112016-30112016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013102016 | terpentínový olej, toluén lekársky, pásky h | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 262,50 € | 01.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013112016 | maliarske pásky, fixatív, plastická guma, s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 81,83 € | 01.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013192016 | paušálny servis výťahu 10/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.10.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013082016 | záves, garniža, kovový štipec, konzola, záv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textilservis s.r.o. | 35736712 | 356,89 € | 31.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161013302016 | OOPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 1 000,81 € | 31.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra |