Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010282022 | Ubytovanie pre ukrajinských študentov na 8/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 420,00 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010312022 | doprava Bratislava-Meudon a späť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 449,96 € | 09.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010292022 | činnosť zodpovednej osoby 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010232022 | Príkazná zmluva 105/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jozef Dobrík | 50,00 € | 08.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010252022 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010262022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 794,41 € | 08.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010242022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 07/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 08.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010182022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Mzdový účtovn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 05.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010142022 | deinštalácia výstavy Milan Rastislav Štefán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Bôrik | 2 500,00 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010152022 | zrážky HV-18 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010162022 | zrážky Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010172022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240622-23072 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 103,72 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010192022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010202022 | el. elektrina HV-18 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 133,65 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010212022 | el. elektrina Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 475,60 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010222022 | el. elektrina Koceľova 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 178,27 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010082022 | plyn všetky OM 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010092022 | vodné, stočné Drotárska 200622-190722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 498,70 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010132022 | deinštalácia výstavy Milan Rastislav Štefán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 2 500,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010112022 | účasť a prezentácia Ateliéru odevného dizaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MÓLO, o.z. | 42359503 | 500,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010122022 | účasť a prezentácia módnej kolekcie doc. Ba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MÓLO, o.z. | 42359503 | 750,00 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010052022 | Flexilink OKR 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010062022 | Materiál do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 185,57 € | 02.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010072022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 02.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010012022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 497,75 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010022022 | Príkazná zmluva 23/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Kyncl | 154,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010032022 | Servisný materiál a zariadenia na výmenu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 290,62 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010042022 | hromadná poistná zmluva 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 31,98 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009992022 | Príkazná zmluva 229/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sonia Ščepánová | 70,00 € | 29.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221010002022 | Znalecký posudok na stav budovy VŠVU na Dro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 22 200,00 € | 29.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |