Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002552023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002522023 | servisný materiál, Pevný disk Western | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 734,73 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003002023 | činnosť zodpovednej osoby 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 15.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003022023 | Kopírovací papier A4 80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 46,79 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002952023 | el. energia Kremnica 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 413,68 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002942023 | el. energia Koceľova 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 75,87 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002932023 | el. energia Drotárska 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 702,63 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002642023 | Budovanie optických prepojení sieťovej infr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 9 064,97 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002632023 | Budovanie metalických prepojení sieťovej in | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 675,24 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002602023 | Modernizácia Wifi AP boly U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 8 630,02 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | Modernizácia Wifi AP boly U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 9 504,00 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002382023 | Zmluva o prenájme tlač. zar. 356ci 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 102,24 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003032023 | ren. toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,56 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | Reinštalácia systému Alphacam 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEXNET SK, s.r.o. | 36806331 | 180,00 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | SAMLA škatuľa s vrchnákom, BENGTA zatemňov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 51,96 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | Mini rúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 119,01 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002922023 | PREPLATOK el. energia HV-18 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 396,34 € | 14.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002782023 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 150,00 € | 14.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003332023 | preplatok el.Koceľova 0102-2802 7161476880 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3,89 € | 24.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | preplatok el.Drotárska 0102-2802 7141734449 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 157,66 € | 24.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | Predplatné na zahraničné periodiká na 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 110,00 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | Gembird tlačová struna PETG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 378,00 € | 21.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003152023 | Monitoring médií 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003092023 | Inštalácia zvukovej techniky k výstave pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LOM s r.o. | 50565770 | 109,99 € | 15.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002792023 | Kávovar Technivorm Moccamaster KBG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GourmatKava, s.r.o. | 03724034 | 216,80 € | 14.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 751,83 € | 27.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003262023 | odvod 2% za aut. honorár Gábor Jénei | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | Opravná fa k 8405098429 Drotárska 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 520,71 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | vodné, stočné Drotárska 200223-190323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 812,80 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | Inštalačné stoly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Comitium, spol. s r.o. | 45261075 | 1 483,19 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |