Faktúra č. 20201010072020

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201010072020
  • Popis fakturovaného plnenia: trubica LED, LED žiarovka
  • Dátum doručenia: 09.11.2020
  • Celková hodnota: 1 278,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500009519
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009519 trubica LED 18W NW Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vladimír Gregáň-VG-elektro 31024611 1 278,00 € 12.10.2020 12.10.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť