Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002482017 | dobropis vodné,stočné Drotárska k 3 Faktúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7 409,66 € | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003472017 | preglejka brezová hr. 18mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 147,50 € | 01.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007387 | Zatemňovací záves modrý / Perth F605/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Textilservis s.r.o. | 35736712 | 58,86 € | 28.02.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007388 | HELLER K 360T - konvektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 39,90 € | 28.02.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007389 | JOKKMOKK stôl a 4 stoličky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 321,67 € | 28.02.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
| 20171001882017 | príkazná zmluva 265/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 208,60 € | 28.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001932017 | Multi ROLL kot. utierky W2 12R | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 543,67 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001942017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,06 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001952017 | paušálny servis výťahu za 2/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002032017 | preprava modelov automobilov z Prahy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 340,80 € | 28.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002302017 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 252,33 € | 28.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171002392017 | miestny poplatok 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 597,24 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002372017 | Klimatizácia Gorenje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 369,28 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002782017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 210,14 € | 28.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003052017 | poplatok za odpady 01012017-31122017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 20,98 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007812017 | tlač publikácie R. Podhorského: Prievozník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cathedra, s.r.o. | 45433755 | 1 656,40 € | 28.02.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001842017 | zmluva 28/2017 pózovanie pre uchádzačov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zdenka Čiljaková | 471321 | 36,00 € | 27.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001852017 | zmluva 10/2017 pózovanie pre uchádzačov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Králičková | 184953 | 12,00 € | 27.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001892017 | HZ Remover HV, K3 - aktivátor, Emulzia ZERO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 423,48 € | 27.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001902017 | toner Canon CRG-728 black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,28 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |