Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012197 | TEST BIORON 2in1 COVID19/FLU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lekáreň Melissa, s.r.o. | 36271934 | 410,38 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012198 | Grafické práce pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Pozník PP | 54603978 | 500,00 € | 21.10.2024 | 21.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241013672024 | Zmluva o vedení workshopu 127/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Polčová | 734549 | 222,30 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013662024 | Zmluva o vedení workshopu 127/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Polčová | 734549 | 227,70 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013732024 | Príslušenstvo pre 3D tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 44,70 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013722024 | Chladnička GORENJE,varič,vysávač,rýchlovarn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 396,17 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013702024 | Knihy pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 521,00 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013682024 | Vodné, stočné Drotárska 200924-191024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 815,84 € | 21.10.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013742024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 662,33 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013712024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 57,00 € | 21.10.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012195 | Hliníkový rebrík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OBI Slovakia, s r.o. | 48258946 | 133,99 € | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012196 | Materiál: sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 270,40 € | 18.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241013692024 | Gembird tlačová struna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 312,98 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013612024 | Canon fotoaparát, Canon objektív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 2 340,00 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013632024 | Autorský honorár 122/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anežka Bartlová | 300,00 € | 18.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013652024 | Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Soňa Maletz Nosáľova | 4 150,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013602024 | Prenájom Moyzesovej siene | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 080,00 € | 18.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014252024 | Zaisťovač závitov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tymoty Parts s.r.o. | 07444435 | 17,50 € | 18.10.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012188 | Materiál pre projekt KEGA: filament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 312,98 € | 17.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012189 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 566,08 € | 17.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka |